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MANUAL DO UTILIZADOR ETPOS V5.24


ETPOS é um software desenvolvido por:
SDILAB – Investigação e Desenvolvimento de Software, Lda.
www.sdilab.pt | geral@sdilab.pt
Data última revisão: 03/03/2021

ETPOS é um software certificado (AT 88) pela:Alt


♻ Preocupada com as questões ambientais, a SDILAB disponibiliza toda a documentação dos seus softwares exclusivamente em formato digital


Bem-Vindo ao ETPOS! O seu software de faturação certificado, adaptado ao seu negócio. Neste manual, aprenda a utilizar as várias funções do ETPOS e tirar o máximo proveito do das suas potencialidades. Com o ETPOS, pode efetuar todas as operações correntes associadas ao seu negócio:

Antes de começar

Antes de começar a utilizar o ETPOS é importante conhecer os termos utilizados e a interface do software.

Operadores: São as pessoas que efetuam registos e configurações no software e no equipamento.

Famílias: Artigos pertencentes ao mesmo conjunto/tipo/afinidade, por norma possuem uma imagem identificativa associada.

Artigos: Toda a mercadoria que está à venda no estabelecimento. Cada artigo pode conter vários dados, tais como, código, designação, família, unidade de medida, IVA, código de barras, assim como uma imagem identificativa.

Contas, Mesas e Cartões: Formas de registo quando está ativo o modo de trabalho POS.

Modo balança: Modo de funcionamento especial que permite uma operativa de trabalho similar às balanças comerciais de talões.

Vendedores: São os operadores que realizam vendas (atendem os clientes), quando ativo o modo de funcionamento tipo Balança.

Documentos fiscais: Os documentos fiscais são comprovativos, registos das operações realizadas que obedecem a legislação fiscal diversa, usados também como evidências contabilísticas para o cálculo dos impostos correspondentes. Um documento é constituído por vários elementos conforme a legislação fiscal em vigor. Na imagem seguinte decompõe-se o conteúdo.

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  1. Logótipo da empresa
  2. Identificação da Empresa
  3. Dados da empresa
  4. Tipo de documento
  5. Dados do cliente
  6. Artigos faturados
  7. Resumo do IVA
  8. Assinatura digital do documento
  9. Mensagem de rodapé
  10. QRCode

Menus: Conjunto de opções em forma de botão (comandos), que permitem configurar o equipamento.

Comandos: Botões que efetuam determinadas ações: seleção de artigos, vendas, configurações de sistema, visualização de tabelas, consultar mapas, caixa, etc.

Caixa de Texto: Caixa retangular onde são inseridos/visualizados os dados.

Teclados

Teclas de atalho: Existem as seguintes teclas de atalho, códigos de sistema e combinação de teclas:

Teclas de Atalho Descrição
F1 Informações da Aplicação e Sistema
F7 Acede à gestão de terminais ETPED
F9 Acede a uma conta ou a um cartão (conforme o modo de registo ativo)
F11 Acede ao movimento de caixa do posto de trabalho ativo

Códigos de sistema: Existem os seguintes códigos de sistema

Códigos de sistema Descrição
990090009000 Calibrar o touch screen (Linux)
990090009999 Aceder à lista de configurações predefinidas
990090009002 Transferência de ficheiros
990090009310 Listagem dos movimentos do caixa
990090009311 Listagem do histórico das gavetas

Combinação de teclas as seguintes combinações de teclas permitem um acesso rápido a algumas funcionalidades

Combinação de teclas Descrição
CTRL + P Print-Screen do ecrã
CTRL + R Ativação do rato em Linux
CTRL + T Configuração do touchscreen
CTRL + SHIFT + F5 Input dump

Encerrar o ETPOS

Para fechar a aplicação:
1️⃣ aceda a Sistema + Terminar.
2️⃣ Confirme a saida da sessão na caixa de diálogo que surge.

NOTA: caso existam artigos pendentes, quando efetuar o fecho da aplicação, surgirá uma mensagem para que indique se pretende efetivamente encerrar o ETPOS

INTERFACE DO ETPOS

A Interface do ETPOS permite uma adaptação rápida dos utilizadores, permitindo um aproveitamento de tempo e recursos. O seu potencial de gestão é proporcional ao utilizador, uma vez que, quanto mais informação for introduzida, um maior e melhor aproveitamento será obtido, o que proporcionará um controlo e gestão do negócio mais eficaz, num ambiente empresarial cada vez mais competitivo e concorrencial. Para obter um rendimento máximo, é aconselhável que antes de iniciar a sua utilização, conheça as suas funcionalidades e configurações.


Após a instalação do ETPOS, o seu agente autorizado, vai executar algumas operações exemplificativas para lhe explicar em detalhe as funcionalidades e a forma de operar de forma fácil e ágil.

Após realizar as operações de teste definidas, o Agente autorizado pode repor a zero a Base de dados, graças ao código especifico para esse efeito.

Para além disso, graças ao modo de formação, pode utilizar o ETPOS para treinar a sua equipa na utilização do ETPOS antes de começar a utilizar ou sempre que pretender, como por exemplo, quando acolhe um novo colaborador.

Neste capítulo ambiente-se com a interface do utilizador do ETPOS

Organização da Interface ETPOS

A interface do ETPOS é constituída por botões, janelas e caixas de diálogo que permitem interagir com o software. Depois de selecionar um operador, são apresentadas várias áreas, tais como as famílias e os artigos.

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Área Explicação
1 Título da janela principal Mostra o nome da empresa ativa, ano e trabalho corrente, versão do ETPOS, informações relativas à rede (identificação do terminal).
2 Menu de famílias Situa-se no lado e esquerdo e pode ser configurado para ser reposicionado no topo ou no lado direito da janela principal. Para navegar com as opções deslize na direção pretendida até encontrar a opção desejada
3 Área dos artigos Área navegável após selecionada a família correspondente.
4 Menu de opções Área partilhada com botões dos vendedores. Para navegar com as opções deslize na direção pretendida até encontrar a opção desejada
5 Barra de notificações Exibe a hora, data do caixa, preçário ativo, informação relativa ao cartão de pontos, cartão pré-pago.
6 Área de registo Pode estar em modo de Teclado ou em modo Documento

Áreas das famílias e dos artigos

As áreas das famílias e dos artigos, através de um toque prolongado, permitem de uma forma muito ágil criar, editar, eliminar famílias ou artigos.

Criar famílias ou artigos

Para criar famílias ou artigos, deve:
1️⃣ Dar um toque prolongado num local vazio, na área das famílias ou na área dos artigos;
2️⃣ Preencher as informações solicitadas na Tabela de famílias – Definição ou Tabela de artigos – Definição;
3️⃣ Gravar e confirmar.

Editar famílias ou artigos

Para editar famílias ou artigos, deve:
1️⃣ Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a editar;
2️⃣ Efetuar as alterações pretendidas;
3️⃣ Gravar e confirmar.

Eliminar famílias ou artigos

Para eliminar famílias ou artigos, deve:
1️⃣ Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a eliminar;
2️⃣ Confirmar.

Área dos registos

É a área destinada à visualização dos artigos registados, à definição dos dados do cliente e do documento a emitir.

Possui dois modos de visualização:

Dependendo do modo de visualização ativo, para alternar entre os 2 modos, utilize os botões

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Modo Documentos

Na área de registo, no modo documento, tem vários botões que lhe permitem aceder a diferentes funcionalidades.

1 Tocando uma vez no botão identificado com 1 na imagem, acede à Tabela de tipos de documentos e escolhe o tipo de documento a criar no momento do registo. Existem os seguintes tipos de documento: fatura simplificada, fatura/recibo, fatura, nota de crédito, nota de débito, guia de transporte e compras.
Tocando de forma prolongada é possível fixar/desafixar um documento para todos os operadores, alterando-se a cor do documento fixado para laranja.
2 Tocando uma vez sobre o botão identificado com 2 na imagem, acede geralmente à Tabela de clientes. Contudo, estando ativo o documento Compras, acede à Tabela de fornecedores.
3 Na zona identificada com 3 na imagem, visualiza o nº da conta, mesa ou cartão onde está a ser efetuado o registo.
4 Na zona identificada com 4 na imagem, visualiza os artigos registados. Depois dos artigos estarem registados, é possível efetuar alterações por toque através do visor e do teclado. Toque:
À esquerda para alterar Quantidades;
Ao centro para inserir uma Observação ou Complemento;
À direita para alterar Preços.
5 A zona identificada com 5 permite visualizar o valor acumulado na conta, mesa ou cartão e o número de parcelas na lista.

Modo teclado

Na área de registo, no modo teclado, tem também vários botões que lhe permitem aceder a diferentes funcionalidades.

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6 Na zona identificada com 6, tem acesso às opções rápidas que permitem, entre outras tarefas, imprimir consultas de conta, editar e apagar linhas, converter documentos,…
7 Na zona identificada com 7, junto a Qtd, pode com um toque alterar a quantidade do artigo registado.
8 Na zona identificada com 8, ao centro, pode inserir um código de artigo ou um código de acesso/comando especiais. Com um toque duplo, pode abrir a Tabela de artigos.
9 Com um toque na zona identificada com 9, pode alterar o preço.
10 Na zona identificada com 10, encontra o teclado, que lhe permite introduzir quantidades ou preços antes ou depois de selecionar um artigo.

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No ETPOS os menus estão organizados da seguinte forma:
Menus principais
Menus secundários
Opções

A interação pode ser realizada de 2 formas:

A forma de interação dos menus é escolhida em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Ambiente + Tipo de menu alternativo.

Para fechar rapidamente o menu principal, deslize o dedo na vertical sobre o menu expandido

Botões

A interface do ETPOS, possui botões comuns em várias janelas e que executam operações diversas

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Calculadora

Aceda a Sistema + Calculadora para ativar a calculadora e a impressão parcelar do(s) cálculo(s) realizado(s).

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A impressora também pode ser ligada/desligada através do botão IMPRIMIR

Mensagens e Avisos

O ETPOS emite uma série de avisos e mensagem que podem ter origem em vários acontecimentos.

Tipo Mensagem Quando Acontece Descrição
AVISO Validade de Licença Dependendo do tipo de licença subscrita, o ETPOS emite um aviso aquando da aproximação da data de expiração da licença. Caso deixe expirar a licença, O ETPOS passará a funcionar em modo DEMONSTRAÇÃO, com as consequentes limitações

COMPATIBILIDADE E DESEMPENHO

Requisitos mínimos de instalação

O ETPOS funciona em vários ambientes, sendo definidos aqui os requisitos mínimos de instalação para os quais asseguramos um funcionamento aceitável do software.

Windows

Android

Para instalar o ETPOS em sistemas Android deverá descarregar a aplicação a partir da loja da Google Play. A app é compatível com versões Android 4.1 ou superiores. Caso não encontre a aplicação ETPOS na Google Play significa que não é compatível com o dispositivo. Também poderá acontecer de a aplicação ser visível no dispositivo, mas este não dispor de memória suficiente para a instalação da mesma.

Desinstalar o ETPOS

Para efetuar a desinstalação do softaware no seu equipamento efetue as seguintes operações:

Windows

Execute o ficheiro UNINSTALL e siga os passos indicados pelo próprio executável

Android

No menu de aplicações do seu dispositivo, selecione a aplicação ETPOS e selecione a opção Desinstalar.


SEGURANÇA E FIABILIDADE

O ETPOS dispões de funcionalidades que lhe permitem realizar as operações de faturação de forma segura, garantido a preservação dos dados.

O ETPOS efetua o registo das principais operações com vista a garantir a rastreabilidade das ações que são efetuadas no software. Assim, é possível identificar as operações efetuadas, os operadores associados, a data e hora da operação.

Registos LOG

No ETPOS, as principais atividades realizadas pelos utilizadores são diariamente registadas em ficheiros de log.

As seguintes atividades são registadas no LOG.

Atividade Registo em LOG

Para mais detalhes sobre como analisar os ficheiros LOG consulte o Manual do Produto ETPOS.

Comportamentos indesejáveis ⛔

Eis os comportamentos que deve sempre evitar na utilização do ETPOS:

Rotinas de policiamento

O ETPOS implementa de forma automática uma série de rotinas com vista a otimizar o desempenho e a segurança dos dados como por exemplo:

Cópias de segurança

Permite salvaguardar a informação da base de dados do ETPOS para um disco externo USB, ou para o disco no caso do Windows. Esta funcionalidade encontra-se em Sistema + Cópias de segurança.

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Automáticas

No separador Configuração permite parametrizar os dados necessários para automatizar o processo de cópias de segurança:

Nota: No caso de uma instalação em PC, a unidade de disco externo USB deve ter um nome associado para que seja visível na seleção da unidade de disco Destino, evitando que se façam cópias de segurança inadvertidamente para outras unidades externas diferentes da que o utilizador pretende.

As cópias de segurança são exportadas para uma diretoria denominada backups, que no caso de uma instalação PC fica dentro da diretoria de instalação (C:\ETPOS\backups). Dentro desta diretoria são criadas duas pastas:

Periodicidade Nomenclatura do ficheiro Exemplo
Anual etpos-YYYYA.bck etpos-2016A.bck
Mensal etpos-YYYYMNN.bck etpos-2016M07.bck
Semestral etpos-YYYYSNN.bck etpos-2016S02.bck
Trimestral etpos-YYYYTNN.bck etpos-2016T03.bck

Em que: YYYY corresponde ao ano; NN corresponde ao número do mês, semestre ou trimestre

Por exemplo, o ficheiro etpos-20160713-1230.bck significa que a cópia de segurança foi feita no dia 13 de julho de 2016 às 12:30.

Nota:As configurações de exportação assumidas nas cópias de segurança automáticas são as que estão parametrizadas no separador Exportação

Após realização da cópia de segurança com sucesso é mostrada uma mensagem de sucesso na barra de notificações

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Da mesma forma, caso tenha ocorrido algum problema no processo de exportação e a cópia de segurança não tenha sido efetuada, é mostrada uma mensagem ao utilizador a informar que a cópia de segurança se encontra pendente

As cópias de segurança que estão configuradas para uma hora específica, caso não tenham sido efetuadas num período superior a 24horas é mostrada uma mensagem ao utilizador a avisar que a cópia de segurança se encontra pendente.

Caso tenha configurado uma unidade de disco externa para a realização das cópias de segurança automáticas e, no momento da exportação do ficheiro o disco não está acessível, é mostrada uma mensagem ao utilizador na barra de notificação.

Exportar cópia de segurança

Independentemente de ter configuradas as cópias de segurança automáticas, a qualquer momento pode efetuar uma cópia de segurança. Para tal, basta aceder ao separador Exportação, parametrizar as opções desejadas e confirmar.

Durante o processo de exportação é possível visualizar o progresso da mesma e no final surge uma caixa de diálogo SUCESSO!, que indica que a operação foi concluída com sucesso.

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Por predefinição o nome do ficheiro segue a nomenclatura apresentada anteriormente. No entanto, é possível acrescentar um nome ao ficheiro, mantendo-se o prefixo e sufixo do ficheiro:** etpos-NOME-YYYYMMDD-HHMM.bck**.

Caso já exista um ficheiro na diretoria destino com o nome especificado é apresentada a seguinte caixa de diálogo a perguntar o que pretende fazer:

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Nota: As cópias de segurança são exportadas para uma diretoria denominada backups, que no caso de uma instalação PC fica dentro da diretoria de instalação (C:\ETPOS\backups\lst). Caso a diretoria não exista, será automaticamente criada no momento da exportação

Repor uma cópia de segurança

Uma cópia de segurança é a forma de copiar os dados da aplicação para que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais, quer por corrupção dos dados, quer por avaria ou furto de equipamentos e no sentido de, rapidamente, restabelecer o ambiente de trabalho com o mínimo de perda de informação.

Para repor uma cópia de segurança deve aceder ao separador Importação e selecionar a origem do ficheiro

Nota:Os ficheiros relativos às cópias de segurança a importar têm que constar na diretoria backups\lst da diretoria de instalação (C:\ETPOS\backups\lst) ou da raiz do disco externo, para que sejam visíveis na seleção do Ficheiro

Antes de efetuar uma reposição de uma cópia de segurança mostrada uma caixa de diálogo de ATENÇÃO! para advertir o utilizador de que todos os dados existentes serão apagados, obrigando-o a confirmar a operação.

SUPORTE 🧰

Com vista a garantir uma utilização correta e tirar o máximo de benefício das potencialidades do software ETPOS o utilizador tem à sua disposição um serviço de suporte ao utilizador.

O utilizador deve contactar o agente autorizado que está em constante contacto com os distribuidores e a SDILAB e que saberá responder às questões mais diversas do utilizador.

CONFIGURAR O ETPOS

Ativar templates

O ETPOS possui uma lista de templates predefinidos de acordo com as áreas de negócio.

O utilizador, poderá assim, escolher um dos templates existentes, importando famílias e artigos, efetuando posteriormente a sua edição e personalização de acordo com a sua área de negócio.

O acesso à lista de configurações predefinidas é realizado através da digitação de um código.

A introdução pode ser realizada através de teclado externo e teclado touch.

Teclado externo

Para aceder à Lista de configurações predefinidas, deve:

1️⃣ Digitar o código 990090009999;
2️⃣ Confirmar a introdução do código com a tecla Enter;
3️⃣ Selecionar a lista de configuração pretendida e confirmar.

Teclado touch

O visor do teclado touch existente na Área dos registos possibilita a introdução de quantidades, códigos e preços. Por norma, encontra-se predefinida a inserção de quantidades. Mas através do toque, as sequências podem ser alteradas.

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Para a introdução de um código, é necessário colocar o teclado touch em Código e:

1️⃣ Digitar o código 990090009999 para aceder à Lista de configurações predefinidas;
2️⃣ Confirmar.
3️⃣ Selecionar a lista de configuração pretendida;
4️⃣ Confirmar.

NOTA: Ao importar novamente um template, a base de dados existente e as definições anteriores (imagens, preços, famílias, artigos) são eliminadas e substituídas pelas novas definições.

Modos de funcionamento

O ETPOS possui dois modos de funcionamento diferentes, consoante a área de negócio e tipo de negócio praticado: o modo POS e o modo Balança.

Modo POS

Para ativar o modo POS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A.

Neste caso, pode optar também por usar um de três tipos de registo, a escolher de acordo o seu tipo de negócio:

Modo Balança

Para ativar o modo POS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A e escolha a opção Modo tipo balança.

Configurações

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Assistente de configuração ETPOS

Configurar o ETPOS nunca foi tão fácil! Após uma primeira instalação surge automaticamente um assistente de instalação para permitir configurar rapidamente os dados básicos do seu negócio.

Configurações Empresa

Para configurar a sua empresa no ETPOS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais e utilize o separador Empresa.

Poderá ser configurado um cenário Multiempresa e Multiloja. Para proceder à configuração, preencha os campos apresentados com os dados da sua empresa.

Nome da empresa Colocar o nome da empresa;
Nome da loja Colocar o nome ou outra designação para a loja em questão. Pode aceder à Tabela de Lojas que lhe permite escolher definições personalizadas por loja ao nível do Idioma de Impressão, Idioma de Trabalho, Zona Fiscal, Moeda Base, Formato Data e Nº de casas decimais para os preços.
Dados da empresa Colocar os dados relativos à empresa, tais como, nome, morada, contactos, capital social, NIF, Nº de registo da Conservatória Comercial (são impressos no cabeçalho dos documentos);
Texto de rodapé Colocar o texto/mensagem a constar no rodapé;
Ano referir o ano de trabalho (após serem efetuadas a abertura de novos anos, é possível voltar aos anteriores para efetuar consultas, imprimir mapas, etc…);
Dados/SAF-T Inserir os dados necessários para a criação e exportação do ficheiro SAF-T(PT) (opção abordada em detalhe em tópico próprio);
Dados/Documentos Permite aceder à janela Dados para documentos. Personaliza os dados a incluir nos documentos impressos. Permite no documento a imprimir, utilizar dados da empresa distintos, por exemplo, imprimir num talão o nome da loja e numa fatura a designação comercial. É assim possível configurar até 5 tabelas de dados diferentes os campos Cabeçalho (impresso na parte superior dos documentos) e Rodapé (impresso na parte inferior dos documentos).
Dados/Etiquetas Permite aceder à janela Dados para etiquetas. Preencher os campos Código do país, Código da empresa e Marca de salubridade.

Configuração do visor de cliente

Para configurar o visor de cliente, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais e utilize o separador Display. Aí, poderá configurar a publicidade no visor de cliente (display).

Nome da empresa escolha o nome/identificação a ser apresentado no display de cliente;
Publicidade Insira o texto publicitário a apresentar no display do cliente durante a proteção do ecrã (podem ser inseridas 8 linhas);
Vel Define a velocidade (em segundos) da publicidade no display do cliente durante a proteção do ecrã;
Ajustar luminosidade Permite ajustar a luminosidade do ecrã (opção disponível em alguns equipamentos);
Gestão de conteúdos Permite controlar a configuração do display.

Gestão de conteúdos

O botão Gestão de conteúdos abra uma caixa de diálogo referente à Configuração do display – uma caixa de diálogo que está dividida em dois separadores:

Publicidade

Logotipo e empresa Opção que permite ativar o logotipo e a designação comercial da empresa que estiver definida no separador Display;
Rodapé com texto publicitário Opção que permite ativar o rodapé com o texto publicitário;
Texto e Fundo Opção que permite que, tocando em cima das caixas de texto dos campos, seja possível escolher, através da caixa Definição de cores, a cor de texto e fundo para o texto constante no rodapé, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
Galeria de imagens/vídeos Opção que permite ativar a galeria de imagens e vídeos. É possível selecionar a Escala (zoom), o Intervalo de tempo (em segundos) para a imagem seguinte, e selecionar a Diretoria com as imagens/vídeos;
Fundo Opção que permite que, tocando em cima da caixa de texto do campo, seja possível escolher, através da caixa Definição de cores, a cor de fundo onde se encontra a imagem, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
Promoções de artigos Opção que permite visualizar as promoções ativas dos artigos. Tocando em cima da caixa de texto dos campos, Preço, Texto e Fundo, é possível escolher a cor, através da caixa Definição de cores;
Intervalo Opção que permite definir intervalo de tempo (em segundos) para a imagem seguinte;
Gestão de filas de espera opção que permite ativar a visualização do estado das filas de espera e das secções ativas;
Fundo Opção que permite que, tocando em cima da caixa de texto do campo, seja possível escolher, através da caixa Definição de cores, a cor do fundo, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática.

Atendimento

Galeria de imagens/vídeos Opção que permite ativar a galeria de imagens/vídeos, onde podem ser usados vários gifs animados;
Promoções de artigos Opção que permite ativar a promoção de artigos;
Gestão de filas de espera Opção que permite ativar a visualização do estado das filas de espera e das secções ativas;
Rodapé com texto publicitário Opção que permite ativar o rodapé com o texto publicitário;
Imagem predefinida para os artigos Opção que permite escolher a imagem a visualizar no display do cliente quando é registado um artigo sem imagem associada;
Escala para redimensionamento das imagens dos artigos Opção que permite escolher o zoom a aplicar às imagens dos artigos;
Ocultar o total da conta Opção que permite, em fase de registo, ocultar no display do cliente o total da conta.

Configurações gerais

Para configurar diversas opções ligadas à forma de funcionamento do seu ETPOS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais e utilize os separadores Opções A e Opções B.

Opções A

Preencha as seguintes opções:

Modo de registo Campo que define a forma de registo. Tocando em cima da caixa de texto do campo estão disponíveis as opções Contas, Mesas e Cartões;
Nº de conta predefinido Campo que define o nº de conta/mesa/cartão selecionado por predefinição;
Tipo de preço predefinido Campo que define, de entre os 4 tipos de preços possíveis, o preço a usar por predefinição;
Tipo de documento predefinido Campo que define através da Tabela de tipos de documentos o documento a usar por predefinição;
Tipo de documento “Fatura” Campo que define através da Tabela de tipos de documentos o documento de faturação a usar por predefinição;
Utilização do menu de vendedores Opção que permite ativar o menu de vendedores;
Nº Vendedores campo que define o número de vendedores visíveis no menu de vendedores;
Modo tipo “balança” Opção que permite ativar o modo de funcionamento tipo Balança e simultaneamente o display da balança;
Modo auto serviço Cpção que, quando ativa, coloca os menus ocultos e em que a pesagem do artigo é efetuada pelo próprio cliente através dos botões das famílias e dos artigos. Opção abordada em detalhe no tópico Balança;
Modo de etiquetagem Campo que define o modo de etiquetagem a utilizar. Existem as opções 0 – Desativo, 1 – Combinado e 2 – Simplificado;
Contas associadas aos operadores opção que permite que, ao selecionar um operador, seja selecionada simultaneamente a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do operador;
Contas associadas aos clientes Opção que permite que, ao selecionar um cliente seja aberta a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do cliente;
Seleção do cliente só com cartão Opção que permite selecionar um cliente única e exclusivamente através de cartão de cliente (o cliente tem de estar previamente criado no sistema);
Ativação do documento predefinido Opção que permite ativar o documento predefinido. Existem as opções: 0 – Mudança de operador, 1 – Mudança de operador ou conta, 2 – Sempre.

Opções B

Pode selecionar as seguintes opções:

Agrupar artigos não unitários Opção que permite que os artigos registados na lista de venda/compra, sejam agrupados, mesmo que não sejam vendidos à unidade (por exemplo, artigos vendidos ao kg);
Quantificar linhas por artigo Opção que, quando ativa, quantifica os artigos e que, quando inativa, soma as quantidades das parcelas;
Editar observações ou complementos Opção que associa aos artigos campos de observações ou complementos. Existem as opções 1- Observações ou 2 - Complementos;
Ativar gestão de stock Opção que permite ativar a gestão de stocks;
Avisar ao atingir o stock mínimo opção que permite que, no momento do registo, ao ser atingido o valor do stock mínimo definido (ou um valor inferior), seja apresentado um aviso ao operador;
Não permitir stock negativo Opção que não permite a emissão de documentos quando não existam unidades em stock suficientes;
Enviar pedidos ao fechar documentos Opção que, quando ativa, faz com que os pedidos às secções (impressão de pedidos na cozinha, bar, etc.) apenas sejam enviados quando o documento é fechado;
Pedir Operador após fecho artigo
Fechar documento ao mudar operador
Ativar gestão de ponto Opção que permite ativar a gestão de assiduidade dos operadores;
Ativar gestão prato do dia
Otimizar registos quando balança ativa

Configuração Caixa

Modo de funcionamento do caixa Campo que define o modo de funcionamento do caixa. Opções disponíveis: 1 – Standard, 2 – Automático, 3 – Desativo. O funcionamento será abordado em detalhe no tópico Gerir o caixa;
Tempo de indicação do troco Permite-lhe definir por quanto tempo (em segundos) o troco será exibido;
Contador de Resumo de Caixa Opção que permite ver o total de impressões do resumo de caixa (“fecho cego de caixa”). Para visualizar o total de impressões é necessário ativar em Tabelas + Tabela de Operadores + Tabela de Operadores - Definições C + Pede confirmação com contagem de caixa);
Imprimir totais dos meios de pagamento opção que, quando ativa, ao imprimir o Mapa de IVA, imprime automaticamente de seguida o mapa de totais relativos aos meios de pagamento;
Imprimir relatório das gavetas Opção que permite imprimir as estatísticas das aberturas das gavetas. É necessária uma gaveta com sensor de abertura/fecho, e que, em Sistema + Configurar + Configurar periféricos + Destinos estejam ativas na gaveta pretendida as opções relativas ao sensor;
Imprimir relatório das anulações Opção que permite imprimir uma lista dos artigos anulados. Existem as opções: 1-Não; 2 -Resumido; 3-Detalhado
** Imprimir Mapas de IVA**
** Imprimir mapa resumido de artigos**
Imprimir mapa de totais por operador/vendedor
Imprimir Ofertas
Finalizar pagamento automaticamente (CashSystem) Opção que, quando ativa, ao utilizar um sistema de pagamento automático (com o módulo CashSystem ativo), após o cliente introduzir a quantia na máquina para efetuar o pagamento, a conta é encerrada e o respetivo documento de cliente é impresso, sem a necessidade da ação do operador.

Configuração do ambiente

Para personalizar o ambiente do seu ETPOS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais e utilize o separador Ambiente Poderá configurar o aspeto geral do software ao seu gosto.

Para proceder à configuração, preencha os seguintes campos:

Palete de cores Permite-lhe definir as cores. Existem 5 cores fixas;
Ajustar luminosidade Permite-lhe ajustar a luminosidade do ecrã (opção disponível apenas em alguns equipamentos);
Modo teclado direto ativo Se ativo, permite-lhe ter do lado direito do ecrã o teclado virtual onde o operador pode introduzir/alterar o código, preço ou quantidade dos artigos da lista de registo;
Tipo de teclado Permite-lhe predefinir o tipo de dado que aparece no display do teclado. Tocando em cima da caixa de texto do campo, estão disponíveis as opções 1 – Quantidade, 2 – Preço, 3 – Código;
Tipo de menu alternativo Permite-lhe alterar a forma de interação com os menus. Tocando no meu principal, são exibidos os menus secundários, assim como as últimas opções utilizadas;

Opções Avançadas

Hora de auto power-off Permite-lhe programar uma hora para desligar o equipamento, questionando o operador se pretende mesmo desligar. Caso o operador não execute qualquer ação, ao fim de alguns segundos o equipamento é desligado;
Ativar o uso do rato Permite-lhe ativar/desativar a utilização do rato em Linux;
Layout do teclado alternativo Permite escolher entre diferentes layout pré-existentes
Usar teclado do sistema Permite-lhe ativar o teclado do sistema (opção útil por exemplo, para Android).
Ativar modo de funcionamento Multipágina Modo de funcionamento multi-página para otimizar usabilidade em dispositivos móveis.
Ativar interface clássica de observações Desativar a seleção de observações de artigos por grupos de observações.
Predefinir estado da impressora como desativo
Configurar resolução (DPI) Possibilidade para ajustar os pontos por polegadas (DPIs) de forma a maximizar a experiência de utilização em dispositivos com alta resolução. Utilize a nossa ferramenta de auxílio para encontrar a melhor resolução para o seu dispositivo Android: Configurar DPIs
Usar teclado numérico da introdução de contactos
Unidade por defeito Opção para definir a unidade de medida por defeito na criação de artigos

Configuração dos botões de artigos e famílias

Para personalizar o ambiente do seu ETPOS, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais e utilize os separadores Famílias e Artigos Poderá configurar opções relacionadas com as famílias e os artigos.

Relativamente aos botões das famílias e dos artigos, pode, para cada um dos casos, configurar entre outros, os seguintes aspetos:

Tamanho dos códigos Permite-lhe definir o tamanho dos códigos das famílias apresentadas no ecrã. Caso seja criada uma família com um tamanho do código diferente do definido neste campo, o botão da família não fica visível no ecrã, ficando a família criada disponível na tabela Famílias. A definição Tamanho dos códigos também se aplica quando os códigos das famílias são gerados automaticamente;
Número de botões horizontais (colunas) Permite-lhe definir o número de botões a utilizar pelas famílias quando dispostas horizontalmente;
Número de botões verticais (linhas) Permite-lhe definir o número de botões a utilizar pelas famílias quando dispostas verticalmente;
Tamanho da fonte (12 – 28) Permite-lhe definir o tamanho da fonte aplicada ao tipo de letra dos botões. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível introduzir um valor entre 12 e 28;
Mostrar por ordem alfabética Permite-lhe mostrar os botões das famílias por ordem alfabética.

Configuração de códigos de acesso

Algumas funcionalidades do programa permitem a restrição do seu acesso através da introdução de um código definido pelo operador. A gestão dos acessos por palavra-passe deve ser muito cuidadosa, pois o seu uso indevido pode provocar o bloqueio às referidas funcionalidades.

Criar códigos de acesso

Para criar um código de acesso num determinado botão, deve:

1️⃣ Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela Novo código de acesso?;
2️⃣ Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe;
3️⃣ Confirmar;
4️⃣ Repetir a palavra-passe anterior na janela Confirme o código!;
6️⃣ Confirmar;
7️⃣ Tocar no botão Continuar na caixa de INFORMAÇÃO

O acesso ao botão que escolheu só é agora possível após a inserção da palavra-passe.

Remover códigos de acesso

Após a introdução de um código de acesso num botão, é possível remover a palavra-passe. Para tal, deve:

1️⃣ Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela Código de acesso?
2️⃣ Introduzir a palavra-passe;
3️⃣ Confirmar;
4️⃣ Deixar o campo da palavra-passe vazio na janela Novo código de acesso?
5️⃣ Confirmar;
6️⃣ Tocar no botão Continuar na caixa de INFORMAÇÃO.

Modificar códigos de acesso

Após a introdução de um código de acesso num botão, é possível modificar a palavra-passe.

Para tal, deve:
1️⃣ Dar um toque prolongado no botão desejado até ser apresentada a janela Código de acesso?;
2️⃣ Introduzir a palavra-passe;
3️⃣ Confirmar;
4️⃣ Introduzir a nova palavra-passe na janela Novo código de acesso?
5️⃣ Confirmar;
6️⃣ Introduzir a mesma palavra-passe na janela Confirme o código;
7️⃣ Confirmar;
8️⃣ Tocar no botão Continuar na caixa de INFORMAÇÃO

Data e hora

A data e hora do seu sistema ETPOS pode ser definida/alterada por si em qualquer altura.

Tenha em atenção que todos os documentos emitidos utilizam a data/hora definidas no sistema, pelo que é importante que estejam corretas, especialmente para, por exemplo, utilizar o serviço Web para a comunicação dos elementos dos documentos de transporte.

Definir/alterar data e hora

Para definir ou alterar a data e a hora do seu sistema ETPOS, deve aceder a Sistema + Configurar + Data e Hora.

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Data

Para alterar a data, toque no campo referente a este elemento. Poderá modificar o ano, o mês e o dia do seu sistema.

  1. ao centro, para introduzir diretamente o ano;
  2. à esquerda, para retroceder uma posição face ao ano apresentado;
  3. à direita, para avançar uma posição face ao ano apresentado.
  1. ao centro, para introduzir diretamente o mês;
  2. à esquerda, para retroceder uma posição face ao mês apresentado;
  3. à direita, para avançar uma posição face ao mês apresentado.

Hora

Para alterar a hora, toque no campo relativo a este elemento. De seguida, usando as setas, defina as horas e os minutos e clique em Confirmar.

Nota: Em SO Windows a data e hora não são alteráveis no POS na medida em que estes parâmetros são controlados pelo próprio SO

Feriados

Através do campo Data, é possível definir os feriados.

Para definir os feriados, deve:

1️⃣ Tocar de forma prolongada no dia a definir como feriado;
2️⃣ Introduzir através do teclado virtual o nome/descrição do feriado e confirmar:

O dia que definiu como feriado passará a aparecer com uma indicação visual no canto superior direito.

Para remover os feriados, deve:
1️⃣ Tocar de forma prolongada no dia definido como feriado;
2️⃣ Apagar através do teclado virtual o nome/descrição do feriado introduzido;
3️⃣ Confirmar.

Desaparecerá a indicação visual do canto superior direito do dia anteriormente definido como feriado.

Para visualizar todos os feriados definidos, deve:
1️⃣ Tocar em Feriados;
2️⃣ Visualizar os feriados definidos na caixa de diálogo Listagem dos feriados:

Tenha em atenção que a caixa de diálogo Listagem dos feriados não permite alterar ou eliminar os feriados. Lembre-se ainda que os campos V. Feri (véspera de feriado) e Feriado existentes em Tabela + Tabelas de artigos + Tabela de artigos horários, baseiam-se nos feriados definidos.

Definir o preçário

O preçário define o(s) preço(s) e as eventuais diferentes linhas de preço a praticar.

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O preçário a praticar é definido em Sistema + Configurar + Configurar preçário. É possível praticar até 4 preços diferentes aos quais se podem associar descrições diferentes para uma melhor identificação dos mesmos. O campo Sem preço, refere-se a ofertas.

A especificação do Preço 1, Preço 2, Preço 3 e Preço 4 é realizada nas definições de cada artigo, mas é necessário que cada linha de preço tenha uma descrição associada, processo a efetuar no Preçário.

Por predefinição é assumido o Preço 1 como preço a praticar.

Contudo, esta predefinição pode ser alterada em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A + Tipo de preço predefinido.

Se não pretender alterar a predefinição, mas precisar de usar outra linha de preço pode ainda:

Meios de pagamento

Define os meios de pagamento a utilizar no sistema. Os meios de pagamento são definidos em Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento. Estão disponíveis os meios de pagamento mais comuns, tais como, dinheiro, multibanco ou cheque.

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Nos dados complementares é possível configurar:

Taxa de câmbio A aplicar a esse meio de pagamento e também o valor máximo permitido para esse meio de pagamento;
Valor mínimo Montante mínimo aceite para o tipo de pagamento;
Valor máximo Montante máximo aceite para o tipo de pagamento;
Pedir informação adicional Ao ativar esta opção permite associar um texto adicional ao meio de pagamento, que é impresso no documento de venda e poderá também ser consultado no mapa de Resumo de caixa.

Para desativar um meio de pagamento, deixe o atributo vazio.

Para além dos meios de pagamento existentes, é possível adicionar 2 meios de pagamento. Para adicionar um meio de pagamento, deve:
1️⃣ Digitar o nome do novo meio de pagamento;
2️⃣ Escolher o atributo pretendido, tocando no campo;
3️⃣ Confirmar.

Nem todos os Meios de pagamento estão disponíveis, uma vez que dependem de configurações adicionais:

Só os Meios de pagamento ativos ficam visíveis na janela Pagamento.

RFID e iButtons (gestão de cartões/pontos)

Os cartões RFID são cartões que utilizam rádio frequência e identificam, entre outros, por exemplo, clientes e operadores existentes no sistema.

A gestão de cartões RFID é realizada em Sistema + Configurar + Gestão de cartões de pontos + Tabela de cartões RFID.

Para inserir um novo cartão RFID no sistema, deve:
1️⃣ Tocar em Tabela de cartões RFID;
2️⃣ Tocar em Adicionar;
3️⃣ Passar o cartão no leitor;
4️⃣ Preencher os campos apresentados.

Nº interno colocar o código interno identificador do cartão;
Código colocar o código colocado automaticamente pelo leitor de RFID (refere-se à identidade digital do cartão);
Tipo configurar os cartões de acordo com a finalidade pretendida. Tocando em cima da caixa de texto do campo, aparecem várias opções. Cada uma corresponde a uma forma diferente de gerir os cartões RFID:
1. Operador - para ser usado pelo operador
2. Conta - para identificar o tipo de registo utlizado (Conta/Mesa/Cartão)
3. Cliente - para ser usado como cartão cliente
4. Pontos - para acumular pontos num cartão
5. Pontos/Cliente - para acumular pontos e associar os mesmos a um cliente
Nº correspondente para definir o código de identificação, por exemplo, dos clientes ou operadores existentes no sistema.

Os tipos 4 (Pontos) e 6 (Pontos/Cliente) implicam configurações adicionais:

  • Tipo 4 (Pontos): Ativar o Cartão de pontos com o atributo R em Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento;

  • Tipo 6 (Pontos/Cliente): Criar um cartão de pontos em Opções + Cartões de pontos + Tabela de pontos

Utilização de iButtons

A Tabela de iButtons contém os operadores que acedem ao sistema através de iButton.

A gestão iButtons é realizada em Sistema + Configurar + Gestão de cartões/pontos + Tabela de iButtons

Para associar um iButton, deve:
1️⃣ Tocar em Tabela de iButtons;
2️⃣ Tocar em Adicionar;
3️⃣ Tocar em Código;
4️⃣ Colocar o iButton no leitor;
5️⃣ Confirmar o código de 12 dígitos enviado pelo leitor:
6️⃣ Associar o número do operador em Nº Opr

Quando o iButton for:

  • Colocado no leitor, o operador acede ao sistema;
  • Removido do leitor, termina o acesso do operador ao sistema fechando todas as janelas ativas ou pendentes.

Rede

Para configurar os parâmetros para ligar um equipamento à rede local, aceda a Sistema + Configurar + Configurar rede.

Para a configuração da rede, o sistema operativo existente nos equipamentos, Windows, Linux ou Android é indiferente, sendo que, no Windows algumas configurações são geridas pelo próprio sistema operativo.

Separador Endereço IP

O separador Endereço IP é composto pelos seguintes campos:

Placa de rede Deteta a placa de rede. É possível escolher uma placa de rede ethernet ou wireless (sem fios) que estejam ligadas ao sistema. Se a placa for Ethernet aparece: “eth_x_” e o endereço MAC da placa de rede selecionada. Se for Wireless aparece: “wlan_x_” e o endereço MAC da placa de rede selecionada. Caso seja utilizado o Windows, são detetadas automaticamente as placas de rede existentes no sistema. Caso seja utilizado Linux é importante distinguir “eth_x_” de “wlan_x_” para uma escolha correta.
Tipo de configuração Poder ser Automático (definições de rede fornecidas pelo servidor DHCP) ou Manual (definições configuradas manualmente);
Endereço IP Endereço IP do próprio equipamento na rede local;
Máscara de rede Máscara de rede da rede local;
Router Define um endereço IP, caso a ligação aconteça através de um Router (rede não local);
WiFi SSID Seleciona o SSID (identificação) da rede Wi-Fi (sem fios);
Chave WPA/WPA2 Chave de segurança de acesso à rede local sem fios;
Configuração WPA auto Configura automaticamente a rede sem fios (disponível em Linux);
Atualizar Atualiza os dados (disponível em Linux);
Eliminar Elimina a configuração definida (disponível em Linux);
Endereço atual Visualiza o endereço em utilização;
Outros IP’s Acede à tabela Endereços/Postos, onde é possível adicionar e gerir IP’s.

Separador Posto

O separador Posto é composto pelos seguintes campos:

Nº de identificação do posto Número identificador do posto de trabalho. Para que um equipamento funcione em rede, o número atribuído ao terminal tem de ser diferente de 0 e não pode ser repetido;
Designação do posto Nome do posto de trabalho;
Modo de funcionamento em rede Define o modo de funcionamento em rede. Existem 3 modos:
Monoposto: Quando existe um posto único;
Terminal: Substitui a base de dados existente no equipamento efetuando uma cópia da base de dados existente no servidor. Posteriormente é realizada automaticamente uma sincronização da informação entre a base de dados existente nos terminais e a base de dados existente no servidor;
Servidor: contém a base de dados inicial partilhando-a com outros equipamentos. Posteriormente é realizada automaticamente uma sincronização da informação entre a base de dados existente no servidor e a base de dados existente nos terminais;
Nº de posto do servidor Número do posto que identifica o servidor;
Endereço do servidor Endereço IP do equipamento servidor na rede;

Separador Opções

O separador Opções é composto pelos seguintes campos:

Aceita pedidos de impressão Aceita pedidos de impressão de outro posto de trabalho;
Aceita comandos via PDA’s Permite a utilização de PDA para a realização de registos;
Aceita comandos via ETMSG Aceita comandos através de mensagens SMS;
Aceita comandos via ETPICK Aceita comandos da aplicação ETPICK;
Aceita clientes remotos Aceita pedidos do ETMON;
Aceita mensagens Aceita mensagens enviadas por outros operadores (tocando durante alguns segundos no botão do Operador na Área dos Registos);
Aceita comandos via ETCOM Permite ao ETPOS comunicar através da livraria ETCOM.dll, o que possibilita a integração com outras plataformas através de uma interface;
PIN Define o pin.

Para utilizar equipamentos do tipo PDA é conveniente ativar os campos realçados a vermelho na imagem anterior.

Se a configuração em rede ocorrer num terminal (posto), será exibida uma mensagem a informar que a conexão foi ativada com sucesso. De seguida será exibida a mensagem em relação à base de dados existente nesse mesmo terminal:

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Confirmando com Sim, a base de dados local será substituída por uma cópia da base de dados existente no servidor.

Através da barra de informação é possível visualizar o estado da rede:

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Periféricos

Para configurar os Periféricos, aceda a Sistema + Configurar + Configurar periféricos.

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É possível configurar os periféricos utilizados no sistema, entre outros, impressoras locais, impressoras de rede, visor do cliente, balanças).

Impressoras

É possível configurar até 8 impressoras diferentes, para imprimir documentos, pedidos, listagens, mapas e etiquetas

O separador Impressoras possui os campos:

ID Identificação interna do periférico;
Tipo Define o tipo de periférico. Existem 3 tipos:
LOCAL: Quando o periférico está associado a uma porta física do equipamento;
REDE: Quando o periférico está associado a outro posto (terminal) na rede;
DIR: Formata a impressão para um ficheiro de texto, colocando-o numa diretoria;
Destino Está dependente do campo Tipo. Se o campo Tipo for:
LOCAL: O periférico está associado a uma porta física do equipamento;
REDE: É necessário indicar primeiro o posto (terminal) na rede e de seguida o periférico;
DIR: É necessário indicar a diretoria de destino e de seguida o periférico.
Perif Corresponde à identificação do periférico no posto (terminal) na rede (só disponível quando o Tipo for REDE);
Fmt Define o formato. Existem 3 formatos:
1. Contínuo (talão): Papel contínuo;
2. Folha A4: Formato A4;
3. Etiquetas: Etiquetas.
Driver Dependendo do modelo da impressora ou da sua emulação, seleciona da lista de drivers o mais adequado;
Charset Dependendo da página de códigos da impressora ou da sua emulação, seleciona o charset correspondente;
Def Abreviatura de “Defeito”, define um dos periféricos como sendo o principal;
Ativo Abreviatura de “Ativo”, define se o periférico está em funcionamento (ativo/disponível) no sistema.

Portas

Define, ativa e parametriza as portas físicas, de série, paralelas ou USB do equipamento

O separador Portas possui os campos:

Porta Indica as portas físicas que normalmente estão disponíveis no equipamento. As portas podem ser: LPT, COM, USB (no caso das portas USB, deve ser memorizado o ID do dispositivo ao qual está ligado), PRN e IPP (Internet Printing Protocol);
Parâmetros Define alguns parâmetros.

Para aceder à caixa de diálogo, toque em cima da caixa de texto do campo Parâmetros:

Na caixa Configuração – Porta Série, existem os campos:

Velocidade Configurável com os valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 115200;
Data Bits Configurável com os valores 7 ou 8;
Stop Bits Configurável com os valores 0, 1 ou 2;
Paridade Configurável com os tipos N (None - nenhuma) E (Even - par) O (Odd - impar);
Usar RTS/CTS Ativa as definições relativas ao envio de dados;
Usar DTR/DSR Ativa as definições relativas à comunicação de dados.
Atv Abreviatura de “Ativo”, define se a porta está em funcionamento (ativa/disponível) no sistema.

O botão Detetar, deteta automaticamente as portas disponíveis no equipamento (as portas ocupadas não são listadas).

Destinos

Define onde estão ligadas as impressoras (para imprimir mapas, listagens, listas de etiquetas) e a(s) gaveta(s) do dinheiro.

O separador Destinos permite selecionar o Periférico para cada item:

Para imprimir o relatório das gavetas, é necessário:

  • Que as gavetas possuam sensor de abertura e de fecho;
  • Estar ativo o sensor no campo Sens

Pedidos

Configura os pedidos.

É possível criar até um máximo de 8 de secções diferentes (bar, cozinha, restaurante, gelataria, etc.).

Após o registo dos artigos no sistema, o pedido é efetuado (impresso) diretamente à secção correspondente, as anulações funcionam de igual modo.

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O separador Pedidos possui os campos:

Descrição Texto descritivo do dispositivo de pedidos, por exemplo, “Cozinha”;
Perif Periférico de impressão para os pedidos;
Pedidos Nome do ficheiro de configuração da impressão do pedido. Tocando em cima da caixa de texto aparece a Tabela de pedidos

Utilizando os botões dispostos na vertical do lado direito do ecrã, é possível:

Independentemente da opção escolhida, aparecerá a janela Tabela de pedidos – Definições A e Tabela de pedidos – Definições B:

Na Tabela de pedidos – Definições A, existem os campos:

Pedido Código interno atribuído à Tabela de pedidos;
Descrição Nome atribuído à configuração;
Desativo Desativa a configuração atual;
Artigos - Impressão não resumida Não detalha o pedido;
Artigos - Impressão dos preços Acrescenta o preço do artigo;
Artigos - Impressão em dupla altura Aumenta o tamanho do tipo de letra do artigo;
Artigos - Impressão do total Acrescenta a linha do total;
Observações - Impressão a vermelho Imprime as observações a vermelho, desde que, a impressora o permita
Observações - Impressão em dupla altura Imprime as observações em dupla altura.

Na Tabela de pedidos – Definições B, existem os campos:

Linhas em branco no início Nº de linhas que compõe a margem superior;
Linhas em branco no fim Nº de linhas que compõe a margem inferior;
Impressão dos dados do cliente Imprime os dados do cliente;
Aviso sonoro no fim da impressão O hardware emite um aviso sonoro (se possuir a funcionalidade);
Nº de vias a imprimir Definição da nº de vias a imprimir;
Idioma de impressão Idioma de impressão do pedido.
Anulações Nome do ficheiro de configuração da impressão das anulações dos pedidos (o modo de funcionamento e as opções são iguais aos pedidos);
Ativo Define se impressão dos pedidos/anulações está ativa no sistema;
Gestão de pedidos por grupos Opção que permite ativar os pedidos às secções com base na atribuição dos grupos às famílias, permitindo deste modo agrupar os artigos na conta e efetuar os pedidos por fases. Ver esta opção em mais detalhe, na subsecção Restauração ou similares > Gestão de pedidos.
Opção de impressão por grupo Configurável com os valores 1 – Todos os grupos ou 2 – Grupos individuais;
Opção de impressão das alterações Configurável com os valores 1 – Só alterações/anulações, 2 – Só resumo de pedidos ou 3 – Ambos.

NOTA: Podem ser combinadas várias opções para a impressão de artigos.

Dispositivos

Configura periféricos diversos no sistema (indicando a porta, modelo e estado: ativo ou inativo).

O separador Dispositivos possui os itens Porta, Modelo, Atv para cada um dos seguintes campos:

Visor de cliente 1 Display 1 de publicidade ou atendimento.Tocando no botão Opções, existem as seguintes configurações adicionais:
Charset: codificação tipo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher um tipo através da lista de codificações existente;
Resolução: resolução a utilizar;
Modo de funcionamento: define se o display funciona em modo de Atendimento ou Publicidade.
Testar o display, efetua um teste ao display.
Visor de cliente 2 Igual ao campo Visor de cliente 1;
Leitor RFID Informações relativas ao leitor de cartões de rádio frequência RFID;
Dispositivo série Configura no sistema outros dispositivos série, de acordo com a lista de modelos disponíveis (por exemplo, os terminais usados na gestão de armazéns – Data Collection Terminal);
Terminal TPA Informações do terminal de pagamento automático;
CashKeeper Informações do CashKeeper;
Balança de talões Informações da balança onde são realizados os registos dos talões de pesagem. A emissão dos documentos pode ser realizada através do ETPOS;
Balança check-out 1: Informações da balança que regista o peso de um produto. O modelo é escolhido através da lista de modelos disponíveis. Tocando no botão Opções, existem as seguintes opções adicionais:
Botão para fixar artigo: mantem um artigo selecionado após realizar um registo e retirar o artigo (peso) da balança;
Botão para pesagem automática: liga e desliga a funcionalidade de pesagem automática;
Botão para repor a zero: liga e desliga a tecla de zero;
Botão para tarear: liga e desliga a tecla de tara;
Botão para tara manual: liga e desliga o botão para efetuar tara manual;
Usar a tabela para as taras: ativa/desativa a tabela das taras definidas.
Balança check-out 2 Igual ao campo Balança check-out 1.

Outras configurações

Menu de acesso para outras configurações.

Para aceder ao menu de acesso a outras configurações, aceda a Sistema + Outras configurações.

Código de barras

A opção Configurar código de barras, está disponível em Sistema + Outras configurações + Configurar código de barras e acede a 3 separadores que definem os códigos de barras

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Separador Artigos

Existem 6 campos que permitem criar códigos com 12 dígitos utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

Os códigos respeitam um standard internacional utilizado pelos produtores (prefixos 27 e 29), sendo comum apresentarem informações relativas ao peso e valor.

Através de Limpar códigos é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos através do botão Códigos predefinidos.

NOTA: Nos códigos de Barras EAN 13, são definidos apenas os 12 primeiros dígitos, o último dígito, é um dígito de controlo calculado automaticamente.

Exemplo de utilização referente ao produtor dos prefixos 27 (valor) e 29 (peso):

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Separador Seleção

Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item 5 dígitos iniciais
Operador 99001
Conta/Mesa 99002
Cliente 99003
Pontos/Cartão 99004
Pontos/Cliente 99006

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão Limpar códigos é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão Códigos predefinidos.

Separador Outros

Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item 5 dígitos iniciais
Talões da balança 99005
Conversão de documentos 99007
Pagamento por cestos 99008

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão Limpar códigos é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão Códigos predefinidos.

Exemplos da aplicação dos códigos:

Item Estrutura Exemplos Descrição
Operador 99001xxxxxxx 990010000004 Refere-se ao operador Nº 4
Conta/mesa 99002xxxxxxx 990020000002 Refere-se à conta, mesa, Nº 2
Cliente 99003xxxxxxx 990030000001 Refere-se ao cliente Nº 1
Secção e Talão 99005SSBBBBB 990050100002 Refere-se ao talão Nº 2 da secção Nº1 (aplicável a Balanças com talões)
Código de barras 5601227017199 Refere-se ao código de barras do artigo X
Artigo XXxxx 01001 Refere-se ao artigo Café(01: Família Cafetaria, 001: Nº artigo na família)

Os códigos podem ser introduzidos acedendo a Opções + Teclado.


GESTÃO DE OPERADORES

O que são operadores

Os operadores são as pessoas que efetuam registos e configurações no software e no equipamento.

Quando inicia uma sessão de trabalho no ETPOS são apresentados os Operadores.
Geralmente, cada um está associado a um botão existente no quadro de seleção de operadores. Contudo, podem existir exceções, o que se designa por operadores ocultos (configurações efetuadas durante a criação ou edição de um operador).

Para aceder a uma lista de todos os operadores existentes, deve:
1️⃣ Tocar na indicação Tabela de operadores (canto esquerdo) no painel seleção de operadores;
2️⃣ Selecionar o operador pretendido;
3️⃣ Confirmar.

Tipos de operadores

Com o ETPOS, é possível configurar vários tipos de operadores:

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O acesso dos operadores é condicionado através da configuração de uma palavra-passe.

A palavra-passe é um requisito técnico aplicável aos softwares certificados e tem como objetivo controlar o acesso forçando o operador a alterar a mesma no primeiro acesso ao ETPOS, aparecendo as caixas de diálogo correspondentes.

O símbolo de cadeado surge no botão sempre que os operadores possuem uma palavra passe associada.

Definir e alterar palavras-passe de operadores

No primeiro acesso, para definir a palavra-passe, deve:

1️⃣ Tocar botão do operador desejado até ser apresentada a janela: Novo código de acesso?
2️⃣ Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe na janela: Novo código de acesso?
3️⃣ Tenha em atenção que não é possível criar uma palavra-passe em branco.
4️⃣ Confirmar;
5️⃣ Introduzir a mesma palavra-passe na janela: Confirme o código!
6️⃣ Confirmar, novamente;
7️⃣ Tocar no botão Continuar na caixa de INFORMAÇÃO;

Se desejar ou necessitar modificar a palavra-passe, pode fazê-lo. Mas, tenha em atenção que, em caso de esquecimento da palavra-passe, só um operador com permissões de administrador é que pode editar os outros operadores, através da Tabela de operadores e desencadear um novo pedido de palavra- passe.

Para proceder à alteração, deve:
1️⃣ Tocar de forma prolongada o botão do operador desejado até ser apresentada a janela Código de acesso?
2️⃣ Introduzir a palavra-passe definida;
3️⃣ Confirmar;
4️⃣ Introduzir a nova palavra-passe na janela: Novo código de acesso?
5️⃣ Introduzir a mesma palavra-passe na janela: Confirme o código!
6️⃣ Confirmar;
7️⃣ Tocar no botão Continuar na caixa de INFORMAÇÃO

Gerir permissões para operadores

Para realizar a edição de operadores, deve:
1️⃣ Aceder a Tabelas + Tabela de operadores;
2️⃣ Selecionar o operador a editar na Tabela de operadores;
3️⃣ Escolher o botão Editar;
4️⃣ Efetuar as alterações pretendidas;
5️⃣ Gravar;
6️⃣ Confirmar.

Para cada operador, é possível definir permissões de perfil, de artigos, de documentos e de caixa.

Permissões para perfil

O separador Perfil permite definir vários pontos e opções relativos ao nível de permissão dos operadores:

Operador É um ponto que permite definir o número do operador.
Nome É um ponto que permite definir o nome do operador.
Código de acesso É um ponto que permite definir uma palavra-passe para o acesso do operador.
Administrador É uma opção que indica que o operador tem privilégios de Administrador. Os operadores que não possuem privilégios de Administrador têm acesso restrito a algumas áreas e funcionalidades do ETPOS.
Mostrar botão É uma opção que define se existe um botão no quadro inicial de seleção dos operadores. É útil quando se pretende ter um operador/administrador oculto.
Permite alterar/inserir registos das tabelas É uma opção que permite aceder às tabelas de artigos, famílias, clientes, etc. para inserir ou alterar registos.
Em formação É uma opção específica para usar com novos funcionários/operadores que estão em processo de aprendizagem. Com esta opção ativada, as operações não ficam registadas, uma vez que os novos colaboradores estão a aprender a trabalhar com o programa.

Só os operadores com estatuto de Administrador é que podem alterar as configurações, por isso, é recomendável existir sempre, pelo menos, um operador com estatuto de Administrador.

Nota: Quando um operador está oculto, para o visualizar, no quadro seleção de operadores toque em Tabela de operadores.

O acesso dos operadores também pode realizado através de cartões RFID ou por código de barras.

Operador em Formação

O ETPOS dispõe de uma função especial que é acessível através da criação de um perfil de Operador em formação

As interações deste tipo de operador são registadas em Logs de forma similar aos outros operadores

Os documentos gerados através deste tipo de perfil apresentam sempre de forma explícita a não validade do documento/função especial

Os dados de venda e de faturação relacionados todas as operações realizadas com este perfil são registados numa Base de Dados independente que não contribui para a geração dos dados cumulativos periódicos.

Permissões para artigos

O separador Artigos permite definir vários pontos e opções relativos ao nível de permissão para alterar elementos relacionados com os produtos vendidos.

Permite alterar preço dos artigos É uma opção que define se o operador tem permissão para alterar o preço dos artigos já registados (não se refere ao preço do artigo no sistema).
Permite registar artigos sem preço É uma opção que define se o operador pode registar artigos sem preço definido, sendo que, o programa solicita ao operador que introduza o preço a utilizar.
Permite remover artigos das contas É uma opção que define se o operador tem permissões para remover artigos das contas. É possível definir se a permissão se refere a: 1- Nunca; 2 - Só correções; 3 - Qualquer um.
Desconto final máximo permitido É um ponto que permite definir a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar ao fechar a conta.
Desconto máximo permitido por artigo É um ponto que permite definir percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar num artigo, durante uma operação de venda, editando/alterando através do botão Editar os dados na lista de artigos já registados.

Permissões para documentos

O separador Documentos permite definir vários pontos e opções relativos ao nível de permissão para aceder e alterar elementos relacionados com os documentos de faturação, entre outros.

Permite anular documentos emitidos É uma opção que possibilita anular documentos.
Não permite a reimpressão de documentos É uma opção que restringe a possibilidade de voltar a imprimir um documento.
Não permite a impressão das consultas É uma opção que restringe a impressão da lista atual de artigos registados antes de fechar a conta.
Permite aceder a documentos de fornecedores É uma opção que permite selecionar um tipo de documento de fornecedor como documento atual de registo.
Permite aceder e emitir qualquer mapa É uma opção que permite a impressão/ consulta de mapas de resultados.

Permissões para caixa

O separador Caixa permite definir vários pontos e opções relativos ao nível de permissão para aceder e alterar elementos relacionados com a caixa. Tenha em consideração que algumas das funcionalidades seguintes dependem das opções definidas em Modo de funcionamento do caixa (Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A).

Permite abertura e fecho de caixa É uma opção que, quando ativa, permite que o operador proceda à abertura e ao fecho do caixa.
Pede confirmação com contagem de caixa Se ativa, é uma opção que permite que, ao fechar o caixa, o programa solicite ao operador os valores por si contabilizados (sendo impresso automaticamente um resumo). De seguida são exibidos os valores apurados pelo sistema, permitindo detetar eventuais diferenças (funcionalidade vulgarmente designada de “fecho cego de caixa”).
Permite abertura da gaveta É uma opção que permite que o operador abra a gaveta do dinheiro.
Abertura da gaveta ao fechar o caixa É uma opção que permite o acesso à gaveta do dinheiro.
Permite fechar contas/mesas/cartões É uma opção que permite o acesso à janela de Pagamento para que o operador possa fechar uma conta.
Número da gaveta do operador É uma opção que permite atribuir uma gaveta específica a um operador (sendo possível controlar em simultâneo até 4 gavetas diferentes por posto).

Enviar mensagens entre operadores

No ETPOS, é possível utilizar o software para enviar mensagens entre os operadores. Para tal, é necessário que o campo Aceita mensagens esteja ativo no separador Posto. Para os operadores trocarem mensagens entre si, devem:

Como fazer a gestão de assiduidade dos operadores

No ETPOS é, possível realizar a gestão de assiduidade dos operadores. A gestão da assiduidade está disponível em Sistema+ Gestão de assiduidade. É controlada através da realização de registos de entrada e de saída.

Ativação da gestão de assiduidade

A assiduidade deve ser ativada em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B + Ativar gestão de ponto.

Registo de entradas e saídas

Os registos de entrada e saída são efetuados em Sistema + Gestão de assiduidade + Registo de ponto.

O sistema apresenta caixas de diálogo diferenciadas nas Entradas e nas Saídas:

Impressão dos registos de ponto

A impressão dos registos do ponto é realizada em Sistema + Gestão de assiduidade + Mapa de assiduidade:

Podem ser escolhidas das datas e os operadores.

GESTÃO DE ARTIGOS

Gestão das famílias de artigos

Famílias

As famílias referem-se a artigos pertencentes ao mesmo conjunto/tipo/afinidade. Por norma, possuem uma imagem identificativa associada. A gestão das famílias de artigos é realizada através de Tabelas + Tabela de famílias (ou diretamente na área das famílias através de toque prolongado).

Na Tabela de famílias, estão todas as famílias existentes no ETPOS. É possível imprimir, procurar, eliminar, adicionar ou editar famílias.

Criação de famílias

Para criar famílias, deve aceder à Tabela de Famílias e escolher o botão Adicionar.

De seguida, preencher as informações/definições relativas à família:

Personalização de botões das famílias

O botão das famílias pode ser personalizado. Para tal, clique sobre a imagem na Tabela de famílias e preencha os campos de texto conforme as suas preferências.

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Quando é efetuada alguma alteração, o operador é questionado se pretende propagar as propriedades dos botões das famílias aos respetivos artigos, através de uma INFORMAÇÃO.

Escolha a sua opção e faça Gravar e Confirmar.

Criação de atalhos para famílias

No ETPOS, é possível criar atalhos para famílias. É uma opção útil para alternar rapidamente entre famílias que possuam algum tipo de relação, por exemplo, inserir na família Cafetaria um atalho para a família Bolos.

Para criar um atalho, aceder à Tabela de famílias, no separador Atalhos/famílias e tocar numa linha para escolher a família da qual pretende fazer um atalho.

Alterações em famílias

Para alterar famílias, deve:
1️⃣ Selecionar a família a alterar na Tabela de famílias;
2️⃣ Escolher o botão Editar;
3️⃣ Efetuar as alterações;
4️⃣ Gravar;
5️⃣ Confirmar.

Eliminação de famílias

Para eliminar famílias, deve:

1️⃣ Selecionar a família a eliminar na Tabela de famílias;
2️⃣ Escolher o botão Eliminar;
3️⃣ Escolher Sim na caixa de aviso que aparece.

Gestão de grupos de artigos

Grupos

O ETPOS possui a funcionalidade de criar grupos de artigos. Serve para associar vários artigos a um grupo (opção essencial para a impressão de mapas de IVA por grupos). São criados em Tabelas + Outras tabelas + Tabela de grupos.

Criação de grupos

Para criar um grupo, deve:

1️⃣ Tocar em Adicionar;
2️⃣ Preencher as informações da Tabela de grupos;

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3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar.

Associação de grupos a famílias

Para associar um grupo a uma família, deve aceder à Tabela de famílias e:

1️⃣ Tocar em Grupo;
2️⃣ Escolher e confirmar o grupo pretendido.

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Impressão de artigos por grupo

Para imprimir os artigos por grupos é necessário ativar a opção em Tabelas + Tabela de tipos de documentos (consoante o tipo de documento pretendido) + Outros + Imprimir artigos por grupos.

Independentemente da ordem de registo, os artigos são impressos por grupo, conforme se pode ver no exemplo.

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Tradução de grupos

Para traduzir a designação de grupos para outros idiomas, deverá editar um grupo. Acedendo a Tabelas + Outras tabelas + Tabela de grupos, tocar em Editar:

Para traduzir as observações de artigos, na janela de Tradução da designação de grupos deve:
1️⃣ Selecionar o idioma(s) desejado(s) na(s) linha(s) da coluna Idioma;
2️⃣ Inserir a designação traduzida dos grupos para cada idioma nas linhas da coluna
3️⃣ Designação;
4️⃣ Gravar;
5️⃣ Confirmar

Gestão de artigos

Criação de artigos

Para criar artigos na Tabela de artigos, deve, em primeiro lugar, escolher o botão Adicionar e, depois, preencher as informações/definições relativas ao artigo, nos vários separadores:

Definição

No separador Definição, pode definir a informação básica do artigo. Estão disponíveis os campos:

Artigo Refere-se ao código do artigo. É gerado automaticamente e de forma sequencial respeitando o tamanho dos códigos definido em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Botões + Artigos + Tamanho dos códigos. Caso o tamanho do código não seja respeitado, o botão do artigo não fica visível no ecrã, ficando o artigo criado disponível na tabela Artigos.;
Designação Refere-se à designação/nome do artigo e à segunda designação para o artigo (estando preenchida, será esta que prevalece);
Código de Barras Refere-se ao código de barras do artigo (necessário se o equipamento possuir o leitor apropriado);
Família Refere-se à família a que pertence o artigo, é assumida por predefinição, mas pode ser alterada;
Unidade É uma opção que distingue os artigos vendidos à unidade e dos outros vendidos a peso;
Taxa IVA Refere-se à taxa de IVA, que é assumida por predefinição, mas pode ser alterada. Tocando no campo seguinte é possível associar uma isenção ao artigo;
Artigo sem botão É uma opção que desativa o botão para aceder aos artigos através do ecrã tátil;
Confirmar preço É uma opção que permite que o preço seja sempre confirmado pelo operador ao registar o artigo;
Confirmar quantidade É uma opção que permite que a quantidade seja sempre confirmada pelo operador ao registar o artigo;
Imagem Permite que cada artigo tenha associada uma imagem previamente inserida no sistema. Tocando em cima do botão é possível alterar algumas opções, nomeadamente escolher a imagem pretendida;
Preço 1 Refere-se ao 1º preço pelo qual o artigo será vendido. O preço 1 deve ser sempre definido, caso contrário, sempre que, seja registado um artigo será necessário o operador introduzir o preço;
Preço 2 Refere-se ao 2º preço pelo qual o artigo será vendido. É uma opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção;
Preço 3 Refere-se ao 3º preço pelo qual o artigo será vendido. É uma opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção;
Preço 4 Refere-se ao 4º preço pelo qual o artigo será vendido. É uma opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção.

Nota - Através da app ETSHOT é possível a personalização das imagens de artigos e de famílias de forma fácil e rápida.
Personalizar o seu negócio nunca foi tão fácil! Está no seu restaurante e acabou de fazer aquele empratamento top? Ou então está no seu talho e não tem imagens dos artigos em promoção? Com o ETSHOT basta uma foto para personalizar a imagem desse artigo no seu ETPOS! Para quê usar imagens predefinidas no seu ETPOS, quando tem o poder na palma da sua mão?

alt ETSHOT na PlayStore
alt ETSHOT na Apple Store

Veja aqui aqui como configurar o ETSHOT para o seu ETPOS.

Margens e stocks

O separador Margens e Stocks permite definir/visualizar o último custo do artigo, as margens de comercialização, a data da última compra, assim como os stocks. Tendo como base estes elementos, o programa pode ajudar a calcular os preços a praticar. Os campos existentes na parte superior e central da caixa de diálogo são os mesmos do separador Definição, com a exceção dos seguintes:

Taxa IVA Taxa de IVA aplicada ao artigo na venda;
Última entrada Registo da última data de entrada do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é apresentado o calendário para escolher a data;
Último custo Registo do último custo do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível introduzir o valor;
Taxa IVA compra Tocando no campo permite escolher a taxa de IVA aplicada no momento da compra;
Stock mínimo Registo do stock mínimo do artigo. Sempre que o stock mínimo for atingido é enviada uma mensagem de aviso ao operador, desde que, a opção Avisa ao atingir o stock mínimo em Sistema + Configurar + Configurações - Opções B esteja ativa.
Stock real Registo do stock do artigo. Tocando no campo é possível introduzir de forma manual o stock.
Preço 1 tocando no botão Preço 1, é apresentada a caixa de diálogo relativa ao Cálculo de preços, onde, tocando em cima das caixas de texto dos campos é possível inserir/ alterar a informação de acordo com o solicitado.

Outras definições

Este separador define parâmetros mais específicos. Estão disponíveis os campos:

Desconto (promoção) Ao registar o artigo, define um desconto (em percentagem) a aplicar;
Quantidade predefinida É a quantidade assumida sempre que é selecionado o artigo. É assumida 1 unidade sempre que não estiver definido o “kg” como unidade de medida;
Tara fixa do artigo Define uma tara para o artigo (por exemplo, o peso da embalagem);
Prazo de validade Define o nº de dias de validade do artigo. Também permite a introdução da data final de validade no formato AAMMDD;
Qtd. e unidade base Define a quantidade e a unidade base a utilizar nas etiquetas das prateleiras (indica o preço de custo do artigo utilizando uma unidade normalizada, por exemplo o preço do kg ou do litro, facilitando assim a comparação do mesmo artigo em embalagens de diferentes dimensões);
Etiqueta predefinida É uma etiqueta impressa por predefinição;
Tabela de ingredientes É a tabela de ingredientes associada ao artigo (os ingredientes podem ser impressos nas etiquetas. Colocando o ingrediente entre _ o mesmo fica sublinhado na etiqueta. Exemplo: farinha , resultado final: farinha);
Tabela de nutrientes É a tabela de nutrientes associada ao artigo (os nutrientes podem ser impressos nas etiquetas);
1ª Secção dos pedidos Define a 1ª secção para imprimir os pedidos;
2ª Secção dos pedidos Define a 2ª secção para imprimir os pedidos;
Lote Define a máscara para gerar a referência do lote para o artigo.
Complementos Configura/seleciona os complementos associados a um artigo(s)/produto(s). Os Complementos serão abordados em detalhe em tópico próprio.
Atributos Define atributos (características) que podem ser associados ao artigo, por exemplo, no caso dos vinhos, um País, uma Região, uma Casta. Os atributos têm de ser previamente criados em Tabelas + Outras tabelas + Atributos.

Observações

O separador Observações permite adicionar observações aos artigos no momento do registo.

As observações são visíveis na zona de registo, e impressas juntamente com o pedido, para permitir a sua consulta, por exemplo, por parte da pessoa que efetua a preparação.

As observações variam de acordo com o ramo de atividade e com o tipo de artigo (por exemplo, para um café podem ser usadas as observações “curto” ou “cheio”, um sumo pode ser “fresco” ou “natural”, etc.).

A gestão das observações é realizada em Tabelas + Outras tabelas + Tabela de observações.

Códigos de barras

O separador Códigos de barras associa vários códigos de barras ao mesmo artigo. Pode ser utilizado, por exemplo, no caso dos packs quando o artigo é o mesmo, mas com quantidades e códigos de barras diferentes.

Associações

O separador Associações associa a cada artigo no momento do registo, artigos que sejam opcionais, ou outros a um preço inferior ao definido.

Exemplo 1: Pode ser usado em casos em que, na compra de um produto, se venda um outro a um preço inferior (como por exemplo quando na compra de uma pizza da casa, se vende o café a um preço mais baixo).

**Exemplo 2:**Pode ser usado para adicionar ingredientes adicionais que constituem o artigo (nas pizzarias, as bases de pizza, os ingredientes, que existem na lista de artigos, e que podem não estar disponíveis para venda ao público no estabelecimento). Se o campo Preço não for preenchido, é utilizado o preço constante nas definições do artigo.

Em ambos os casos, se a opção Totalizar preço estiver:

Composição estática

O separador Composição estática define a composição do artigo para gestão de stocks, controlando o stock de artigos obtidos através de matérias-primas.

Composição dinâmica

O separador Composição dinâmica define a composição do menu no momento do pedido (sendo possível limitar quantidades mínimas e máximas por família), assim como, colocar artigos em menus com preços diferentes (dos definidos nas fichas de artigo).

Alteração de artigos

Para alterar artigos, na Tabela de artigos deve:
1️⃣ Selecionar o artigo a alterar na Tabela de artigos;
2️⃣ Escolher o botão Editar;
3️⃣ Efetuar as alterações;
4️⃣ Gravar;
5️⃣ Confirmar.

Eliminação de artigos

Para eliminar artigos, na Tabela de artigos deve:
1️⃣ Selecionar o artigo a eliminar na Tabela de artigos;
2️⃣ Escolher o botão Eliminar;
3️⃣ Escolher o botão Sim na caixa de aviso que aparece.
4️⃣ Confirmar.

Pesquisar artigos

Pesquisa de artigos

É possível pesquisar artigos mediante o Código, Designação ou Família.

Por predefinição a coluna ativa para a pesquisa é Código. Caso deseje pesquisar artigos utilizando outro campo, é necessário tocar no nome do campo pretendido, ficando este ativo e posteriormente tocar no botão Procurar.

Para pesquisar artigos, na Tabela de artigos deve:

1️⃣ Tocar no botão Procurar;
2️⃣ Digitar o código, ou a designação ou a família na caixa de diálogo que aparece;
3️⃣ Confirmar a pesquisa.
- Os resultados da pesquisa são apresentados na parte superior da Tabela de artigos.

Imprimir listas de artigos

Impressão de artigos

Para imprimir artigos, na Tabela de artigos deve:
1️⃣ Tocar no botão Imprimir;
2️⃣ Escolher na caixa de diálogo Listagens já definidas, a listagem pretendida;
3️⃣ Confirmar.
4️⃣ Escolher e confirmar os parâmetros pretendidos.

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Gerir Atributos

Atributos

Os atributos são características que podem ser associadas ao artigo, por exemplo, no caso dos vinhos, um país, uma região, uma casta, entre outros.

Os atributos têm de ser previamente criados em Tabelas + Outras tabelas + Atributos.

Criar atributos

Para criar atributos, deve:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Preencher as informações constantes na Tabela de atributos. Se ativar o campo
3️⃣ Exclusivos, poderá selecionar um único atributo;

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Adicionar atributos aos artigos

Os atributos criados podem ser selecionados no momento da inserção/alteração do artigo. Deve aceder à Tabela de artigos, selecionar o separador Outras definições e, de seguida, o botão Atributos.

Pesquisa de artigos por atributos

Quando os artigos possuem atributos associados, é possível utilizá-los como critérios de pesquisa. Para pesquisar artigos, utilizando os atributos como critérios de pesquisa, deve:

1️⃣ Abrir a Tabela de artigos;
2️⃣ Tocar no botão Procurar existente no lado direito;
3️⃣ Escolher o(s) atributo(s) pretendido(s) para a pesquisa;
4️⃣ Confirmar.
Serão listados os artigos cujos atributos correspondem ao pretendido.

Gerir observações

Observações

As observações são características que se pode adicionar aos artigos no momento do registo. São visíveis na zona de registo, e impressas juntamente com o pedido, para permitir a sua consulta, por exemplo, por parte da pessoa que efetua a preparação. As observações variam de acordo com o ramo de atividade e com o tipo de artigo (por exemplo, para um café podem ser usadas as observações “curto” ou “cheio”, um sumo pode ser “fresco” ou “natural”, etc.). Se um artigo possuir observações predefinidas, só essas é que podem ser utilizadas no momento do registo. Caso o campo esteja vazio, poderá ser utilizada qualquer uma das observações existentes na Tabela de observações.

Criação de observações

A gestão das observações é realizada em Tabelas + Outras tabelas + Tabela de observações.

Para adicionar uma observação, deve:
1️⃣ Tocar em Adicionar;
2️⃣ Preencher as informações constantes na Tabela de observações;
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar.

Alteração de observações

Para alterar uma observação, deve:
1️⃣ Selecionar a observação a editar;
2️⃣ Tocar em Editar;
3️⃣ Alterar as informações constantes na Tabela de observações;
4️⃣ Gravar;
5️⃣Confirmar.

Adicionar observações a artigos
Para adicionar observações a artigos, aceder à Tabela de artigos, selecionar o separador Observações e, de seguida, o botão Adicionar.

A opção Permitir uma única observação:

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Gerir Classificações

As classificações permitem categorizar um mesmo artigo, de acordo com o seu peso e restituir essa informação no visor da balança e nas Etiquetas se pretendido.

A gestão das classificações é realizada em Tabelas + Outras tabelas + Tabela de classificações.

Gerir os complementos e a rastreabilidade dos artigos

Complementos/lotes e rastreabilidade de artigos

A gestão de complementos configura/seleciona os complementos associados a um artigo(s)/produto(s).

A utilização de complementos prende-se com questões legais (por exemplo, nos talhos, o artigo/produto deve possuir dados adicionais, tais como, a origem, a identificação do animal, nº do brinco, o local de abate. Nas peixarias, denominação comercial, nome cientifico da espécie, categoria da frescura, arte de pesca, método de produção, calibre, conservação, data de embalamento, lote, peso liquido, etc…).

A utilização dos complementos nos artigos deve ser ativada em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B + Editar observações ou complementos + Opção C.

Visualização dos complementos/lotes

A visualização dos complementos/lotes pode ocorrer de duas formas: no momento do registo e nos documentos impressos.
1️⃣ No momento de registo: Tocar na área central no visor touch (depois de registar artigo que possui os complementos/lotes associados):
2️⃣ Nos documentos impressos:
- Aceder a Tabelas + Tabela de tipos de documentos;
- Selecionar e editar o documento pretendido com o botão Editar;
- Aceder a Outros e ativar: Imprimir complementos/lotes.

Gestão de complementos

A gestão de complementos é realizada através de Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de artigos (editando o artigo) + Outras definições + Complementos. De seguida, observe os dados apresentados e preencha/edite os campos conforme necessário:

Artigo Identificação do código e descrição do artigo editado/selecionado.
Lote interno nº Identificação interna do lote. Associa a um artigo mais informações sobre o mesmo, por exemplo, identificação do fornecedor, data de fornecimento, referência do lote do fornecedor, assim como outras informações previamente definidas utilizando os identificadores).
Refª lote interno e Refª lote externo Armazena informação relativa ao lote, seja o mesmo interno ou de origem externa.
Referência da descrição do campo.
Descrição do campo Toque na caixa de texto e introduza a informação através do teclado.

Depois, toque no campo junto à descrição do campo para ver a tabela de identificadores. Os identificadores têm como objetivo automatizar o processo de preenchimento, predefinindo os dados a utilizar. É possível Adicionar, Editar ou Apagar identificadores através dos botões existentes no lado direito do ecrã.

Para adicionar um identificador, deve tocar no mesmo campo e selecionar o botão Adicionar na Tabela de identificadores. Termine preenchendo as informações na caixa de diálogo. Para cada identificador, devem ser definidas as opções possíveis. Consoante o nº de dados a introduzir é possível escolher o separador 10 Dados ou o separador Ilimitado.

1️⃣ Confirmar tocando em Confirmar;
2️⃣ Escolher Sim na caixa de diálogo INFORMAÇÃO:

A atribuição da descrição e dados de cada campo de complemento, pode assim, ser realizada de uma forma mais eficiente, selecionando a opção pretendida:

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Sempre que aceder aos Complementos do artigo (no exemplo, o Bife de Vitelão), são mostradas as informações relativas à origem e ao local de abate, conforme os identificadores anteriormente definidos:

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Associar um lote é útil uma vez que é guardado um histórico dos lotes (anteriores e todo um conjunto de informações associadas.

Para associar um lote interno a um artigo, deve:
1️⃣ Tocar no campo Lote interno nº;
2️⃣ Tocar no botão Adicionar;
3️⃣ Preencher as informações constantes no separador Geral em Registo de lotes internos:
4️⃣ Estão disponíveis para preenchimento mais campos no separador Outros:

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5️⃣ Confirmar;
6️⃣ Escolher e confirmar o registo de lote interno a utilizar:

Constate que, o registo de lote interno escolhido fica associado ao artigo e os complementos ficam inativos:

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GESTÃO DE CLIENTES

Gestão de clientes

Para efetuar a gestão de clientes, aceda a Tabelas + Tabela de clientes. A tabela de clientes armazena as informações relativas aos clientes e dados de faturação.

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Os clientes podem ser pessoas particulares ou pessoas coletivas, distinção importante, para o preenchimento dos dados de uma forma mais básica ou mais completa. Por exemplo, no caso dos clientes serem pessoas particulares, e sendo o principal interesse a gestão dos cartões de pontos, eventualmente o nome e o nº de telefone/telemóvel serão os dados mais básicos a inserir.

Dados pessoais

Armazena a informação principal de cada cliente, independentemente de ser uma pessoa particular ou coletiva (tratando-se de uma pessoa coletiva, existindo ligação à internet, através do botão Web, é possível obter de forma automática alguns dados).

Nota: A opção Desativo, desativa o cliente de modo a não ser selecionável através da lista de clientes, contudo, continua presente para edição/consulta.

Dados comerciais

Define alguma informação complementar

Cond. de pagamento Define as condições de pagamento predefinidas para o cliente;
Prazo Campo de preenchimento automático, de acordo com o nº de dias definido no prazo de pagamento;
Classe Define o tipo de cliente (cliente final, distribuidor, revendedor);
Linha de preço Linha de preço predefinida para o cliente (a linha de preço colocada neste campo, sobrepõe-se à linha de preço em utilização);
Desconto comercial Valor (em percentagem) do desconto comercial a aplicar ao cliente;
Data Data de aniversário para efetuar ações de marketing;
Saldo da conta corrente Valor atual do saldo da conta corrente do cliente;
Conta corrente Consulta a conta corrente do cliente;
Saldo do cartão pré-pago Indica o valor atualizado/disponível do saldo existente no cartão pré-pago;
Observação Campo destinado a armazenar alguma informação importante;
Isenção de IVA Associa a isenção de IVA do cliente, de acordo com as isenções existentes na Tabela de isenções (opção útil para clientes intracomunitários);
Regime de IVA de caixa Assinalar a opção caso o cliente esteja abrangido pelo Regime de Iva de caixa (Decreto-Lei Nº 71/2013 de 30/05).

Artigos

Define um conjunto de artigos com preços especiais para o cliente.

Os artigos permitem a definição de 4 preços, contudo, o cliente além do desconto comercial, pode ainda acumular um desconto extra, sendo o valor desse desconto definido no campo Dsc%.

Contactos

Armazena os contactos das pessoas/funcionários de cada cliente.

Gerir contas correntes de clientes

Contas correntes

A gestão de contas correntes, seja de Clientes ou de Fornecedores é realizada em Opções + Recibos.

Configuração de documentos

A emissão dos documentos de recebimento de clientes e liquidações a fornecedores, pressupõe a sua configuração em Tabelas + Tabela de tipos de recibos.

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Estes documentos são usados unicamente no caso de serem efetuadas vendas e/ou compras que movimentem a conta corrente. É importante considerar que para:

Por predefinição, no caso dos recibos estão definidos os 2 documentos mais usuais (Recibo geral/normal e Recibo regime IVA de caixa).

Eventualmente, poderá ser necessário efetuar alterações, pelo que deverá:

1️⃣ Selecionar o documento a editar;
2️⃣ Tocar em Editar;
3️⃣ Efetuar as alterações desejadas nos separadores: Geral e Impressão;
4️⃣ Gravar;
5️⃣ Confirmar.

As opções constantes no separador Geral e Impressão, são descritas em Tipos de documentos.

No campo Tipo, estão disponíveis as opções: RG – Recibo geral/normal ou RC – Recibo regime IVA de caixa.

Gerir contas correntes de clientes

Criar recibo

Cria um novo recibo para o recebimento de um cliente. Para criar um recibo aceda a Opções + Recibos + Criar recibo.

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Opções disponíveis:

Tipo de documento Indicação do documento a utilizar. Tocando em cima do campo é possível aceder à Tabela de tipos de documentos;
Recibo nº Nº do recibo (campo de preenchimento automático);
Data Data do recebimento. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do Calendário;
Opr Nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
Cliente Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da Tabela de clientes;
Documentos pendentes Consulta os documentos pendentes do cliente. Toque na última coluna (coluna S) para selecionar o(s) documento(s), para emitir o recibo;
Saldo Anterior Indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
Recebido Indica o valor recebido;
Saldo final Indica o valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

Nota: Conforme referido em Meios de Pagamento, é necessário em:

  • Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento estar ativa a opção Valor em conta, com o valor 2 (Pagamentos e Recebimentos, assim aplica-se a fornecedores e clientes);

  • Tabelas + Tabela de tipos de documentos + campo Movimento da conta corrente estar selecionado no(s) documento(s) pretendido(s)o tipo de movimento de conta corrente 2 Débito).

Gestão de filas de espera

A gestão de Filas de espera configura além da cor, o nome das secções e se as mesmas estão ativas.

Configuração de filas de espera

É necessário efetuar as seguintes configurações:

Na configuração da gestão de filas, pode-se alterar a cor, nome da secção e o número atual da chamada.

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1. Cor e letra da secção:

2. Nome da secção:

3. Número de chamada

4. Ativar secção no posto (terminal) atual:

Nota: É possível ativar as filas de espera para Atendimento e Publicidade em simultâneo ou escolher de forma isolada o modo pretendido.


GESTÃO DE CARTÕES DE PONTOS

Definição de cartões RFID para pontos e pontos/ cliente

Se pretende definir cartões RFID como cartões de pontos (tipo 4), deve aceder a Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento e configurar com o atributo R. Se, por outro lado, pretende definir cartões RFID como cartões de pontos/cliente (tipo 6), deve aceder a Opções + Cartões de pontos + Tabela de pontos.

Configurar cartões de pontos de clientes

A gestão de cartões de pontos define as configurações necessárias para o cliente acumular pontos com as compras realizadas e utilizá-los como forma de pagamento ou efetuar troca direta por artigos definidos.

No ETPOS, para fazer a gestão de cartões de pontos, é necessário efetuar as seguintes configurações:

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Após confirmação, são visualizados os artigos disponíveis para troca:

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Gerir os pontos atribuídos no cartão de pontos

No ETPOS, é possível fazer a gestão de pontos dos cartões de pontos de clientes.

Atribuição de pontos

A atribuição de pontos é feita sempre que o cliente realiza uma compra, de acordo com os valores de compra definidos. Caso os mesmos não sejam cumpridos, não serão atribuídos pontos.

Para efetuar a atribuição de pontos ao cliente, deve:
1️⃣ Tocar em Teclado;
2️⃣ Selecionar o cliente em Cliente ?;
3️⃣ Escolher o(s) artigo(s);
4️⃣ Registar.

Consulta e gestão de pontos atribuídos

A consulta dos pontos atribuídos aos clientes pode ser realizada em Opções + Cartões de pontos + Tabela de pontos + selecionar o cartão de pontos atribuído ao cliente + Editar.
Através dos campos Créditos (aumentar pontos) e Débitos (diminuir pontos) é possível gerir os pontos dos clientes.

Sempre que o cliente estiver selecionado em Cliente ?, aparece na barra de informação, pela seguinte ordem:

  1. Número do cartão atribuído do cliente;
  2. Pontos existentes;
  3. Valor monetário correspondente aos pontos (caso esteja definido um valor unitário para os mesmos).
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Usar o cartão de pontos como meio de pagamento

Para usar o cartão de pontos como meio de pagamento, deve:

1️⃣ Tocar em Teclado;
2️⃣ Selecionar o cliente em Cliente ?;
3️⃣ Escolher o(s) artigo(s);
4️⃣ Registar;
5️⃣ Escolher o meio de pagamento Cartão de pontos na janela Pagamento;
6️⃣ Confirmar.
7️⃣ Depois, é impresso o documento comprovativo da venda, aparecendo o Cartão de pontos como meio de pagamento.

Os pontos existentes são convertidos em valor (conforme as definições efetuadas). O valor existente poderá ser insuficiente para o valor final da compra, podendo a diferença ser colmatada usando outro meio de pagamento.

Usar o cartão de pontos para troca direta

A troca direta de pontos acumulados pelo artigo é realizada de acordo com o(s) artigo(s) definido(s) anteriormente para troca.

Atente que se não existirem pontos ou se não forem em número suficiente, não acontecerá a troca.

Para realizar a troca direta de pontos pelo artigo, deve:

1️⃣ Aceder a Opções + Cartões de pontos + Troca de pontos;
2️⃣ Tocar em Adicionar;
3️⃣ Selecionar o cliente;
4️⃣ Selecionar o artigo;
5️⃣ Confirmar.

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Após a troca de pontos é impresso o documento da troca de pontos, contendo um resumo da troca efetuada:

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É ainda possível visualizar todas trocas realizadas:

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GESTÃO DE PAGAMENTOS

Processar um pagamento

Independentemente do tipo de registo escolhido (contas, mesas ou cartões) e da área de negócio após o registo do(s) artigo(s) acontece o pagamento.

A janela Pagamento, efetua a gestão e o processamento das ações inerentes ao pagamento, nomeadamente a emissão dos documentos de liquidação.

A janela Pagamento é constituída pelas seguintes áreas:

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1. Meio de pagamento Área para indicação do meio de pagamento e introdução dos valores
2.Espécie Área para indicar por espécie a quantia recebida
3. Desconto Área para inserção do desconto. O desconto pode ocorrer em valor monetário ou em percentagem (%)
4. Conferência Área para conferência/consulta dos detalhes de operação
5. Botões Cancelar ou Concluir

Após a escolha dos artigos, para efetuar um pagamento, deve:

1️⃣ Tocar no botão Registar;
2️⃣ Escolher as opções desejadas na janela Pagamento:
- Indicar o desconto (se aplicável);
- Indicar o meio de pagamento;
- Indicar o dinheiro recebido através do teclado ou das espécies;
3️⃣ Concluir a operação, tocando em Confirmar.

Utilizar o método de pagamento misto

No ETPOS, é possível escolher mais do que um meio de pagamento em simultâneo (por exemplo, dinheiro e multibanco).

Para utilizar um meio de pagamento misto, deve:
1️⃣ Indicar o desconto (se aplicável);
2️⃣ Selecionar o primeiro meio de pagamento;
3️⃣ Introduzir o valor;
4️⃣Tocar na caixa de texto do segundo meio de pagamento pretendido (o valor remanescente será preenchido automaticamente);
5️⃣ Concluir a operação, tocando em Confirmar.

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Dependendo das configurações efetuadas (tipo de documento e por operador), a abertura da Gaveta pode ser manual ou automática.

Os meios de pagamento disponíveis tem de estar configurados e ativos em Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento.


CARTÕES PRÉ-PAGOS

A gestão de cartões pré-pagos permite o carregamento de um valor em cartão recarregável a usar como meio de pagamento, assim como, consultar e imprimir os carregamentos efetuados pelo cliente, definir o valor máximo de carregamento por cartão, o valor do carregamento e o meio de utilizado para o carregamento

É necessário ativar o meio de pagamento Cartão recarregável em Sistema + Configurar + Configurar meios de pagamento com o atributo R (recebimento).

O carregamento do cartão Pré-Pago é realizado em Opções + Carregar cartões pré-pagos:

Cliente Visualização da informação relativa ao cliente. Toque na caixa de texto do campo, para escolher o cliente a partir da Tabela de clientes;
Valor no cartão Valor existente no cartão (campo de preenchimento automático);
Último carregamento Data do último carregamento efetuado (campo de preenchimento automático);
Consutar carregamentos Lista os carregamentos efetuados;
Imprimir carregamentos Imprime os carregamentos efetuados;
Valor máximo permitido por cartão Define o valor máximo de carregamento. Toque na caixa de texto do campo, para introduzir o valor;
Valor a carregar Introduz o valor a carregar através do teclado, após tocar em cima da caixa de texto do campo;
Dinheiro e Multibanco Especifica a forma de recebimento do valor.

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A consulta de informações relativas aos cartões pré-pagos pode ser realizada de várias formas:

  1. Estando posicionado em Opções + Carregar cartões pré-pagos para consultar o cartão pré-pago, selecione o cliente e visualize as informações Valor do Cartão e data do último carregamento
  2. Tocando em Consultar carregamentos, são visualizados os carregamentos efetuados com mais detalhe;
  3. Estando o cliente selecionado na barra de notificações é visualizado o saldo do cartão pré pago;
  4. Tocando no Saldo é visualizado o histórico dos carregamentos efetuados
  5. Na parte inferior direita da janela Pagamento, estando o cliente selecionado também é possível visualizar o saldo existente no cartão:

Em Opções + Cartões pré-pagos + Mapa de Carregamentos pode consultar o histórico de operações selecionando datas e/ou clientes, sendo possível a exportação do mapa.

Para utilizar o cartão pré-pago, deve:
1️⃣ Tocar em Teclado;
2️⃣ Selecionar o cliente em Cliente ?;
3️⃣ Escolher o(s) artigo(s);
4️⃣ Escolher o meio de pagamento Cartão recarregável na janela Pagamento;
5️⃣ Confirmar.


GESTÃO DE PROMOÇÕES

A gestão das promoções é efetuada em Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de promoções.

Para implementar uma Happy hour, aceda a Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de artigos horários.

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Promoção de artigos

Para cada artigo podem ser definidas promoções por preço ou por família ou por quantidade, ou por preço/quantidade, durante um determinado período (comum no retalho).

Tocando no botão Adicionar, é possível definir um dos 4 tipos de promoções.

Promoções por preço

Para cada artigo da lista de promoções, é definido um preço a praticar durante um período estabelecido

Opções disponíveis:

Promoção Número atribuído à promoção;
Descrição Designação da promoção;
Período da promoção Define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
Código, Designação, Preço Definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação e preço a praticar durante o período da promoção.

Para adicionar artigos à Tabela de promoções, deve:

Promoções por família

Aplica uma percentagem de desconto a todos os artigos que constituem a família.
Todos os artigos da família em promoção ficam com a informação visual dos preços no canto superior direito.

Opções disponíveis:

Promoção Número atribuído à promoção;
Descrição Designação da promoção;
Período da promoção Define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
Código, Designação, Desconto Definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação e desconto a praticar durante o período da promoção.

Para adicionar famílias à Tabela de promoções, deve:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Selecionar a(s) família(a) pretendida(a) a partir da Tabela de famílias;
3️⃣ Definir o desconto (em percentagem) a praticar durante o período da promoção;
4️⃣ Confirmar, tocando no botão Confirmar;
5️⃣️ Tocar no botão Sim na caixa de INFORMAÇÃO que aparece:

Promoções por quantidade

Para cada artigo da lista de promoções é necessário definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar.

Opções disponíveis:

Promoção Número atribuído à promoção;
Descrição Designação da promoção;
Período da promoção Define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
Código, Designação, Qtd. Lev, Qtd. Pag Definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e quantidade de artigos a pagar.

Para adicionar artigos à Tabela de promoções, deve:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Selecionar o artigo pretendido a partir da Tabela de artigos;
3️⃣ Definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar;
4️⃣ Confirmar, tocando no botão Adicionar;
5️⃣ Tocar no botão Sim na caixa de INFORMAÇÃO que aparece.

Promoções por preço/quantidade

Dependendo das unidades compradas, o artigo fica com um preço inferior.

Opções disponíveis:

Promoção Número atribuído à promoção;
Descrição Designação da promoção;
Período da promoção Define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
Código, Designação, Qtd, Preço Definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e preço a pagar.

Para adicionar artigos à Tabela de promoções, deverá:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Selecionar o artigo pretendido a partir da Tabela de artigos;
3️⃣ Definir a quantidade a adquirir e o preço a pagar;
4️⃣ Confirmar;
5️⃣ Tocar no botão Sim na caixa de INFORMAÇÃO que aparece.

As promoções podem ser visualizadas através da Listagem das promoções:

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Utilizando os botões dispostos na vertical do lado direito do ecrã na Listagem das promoções, é possível:

Nota : Para evitar sobreposição de promoções, devem ser utilizadas datas de promoção diferentes.

Artigos horários

Substitui um artigo (e se aplicável, o preço e a designação) por outro, de acordo com a data/hora do sistema no momento do registo, aceda a Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de artigos horários.

A funcionalidade artigos horários implementa uma Happy Hour, muito comum na restauração, onde são escolhidas as horas e os preços a praticar no leque dos artigos escolhidos

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O botão Reset, limpa as informações introduzidas

Nota: a Promoção de artigos, não deve ser utilizada em simultâneo com Artigos horários.


GESTÃO DO CAIXA

A gestão do caixa e todas as operações relacionadas são realizadas em Caixa.

O caixa tem 3 formas de funcionamento: Standard, Automático ou Desativo.

As informações relativas ao caixa podem ser visualizadas através da barra de informação (tocando é possível visualizar mais detalhes). alt

Em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Caixa é possível escolher o modo de funcionamento:

  1. Standard: o operador realiza manualmente a abertura e o fecho;**

  2. Automático: o sistema realiza automaticamente a abertura e fecho

    • O modo Automático baseia-se na data/hora do sistema, podendo ocorrer 4 situações distintas.
      • Data do sistema: Se não existir caixa aberto, o caixa assume a data/hora do sistema:
      • Caixa do dia anterior: Se a data do caixa aberto for anterior às 5h00 da data do sistema é assumida a data do último caixa. Caso seja posterior, é assumida a data/hora do sistema.
      • Fecho e abertura de caixa: Quando o equipamento é desligado num dia com o caixa aberto e ligado depois das 0h00 do dia seguinte, o fecho e abertura de caixa é automático.
      • Fecho forçado: Se o caixa do dia anterior estiver aberto, no intervalo entre as 5h00 e as 6h00 do dia seguinte é forçado o fecho e a abertura de um novo caixa utilizando a data/hora do sistema.
  3. Desativo: não existe qualquer controlo do caixa. Opção útil para terminais só de pedidos ou quando em modo de funcionamento Balança.

Abrir e fechar o caixa

A abertura e o fecho de caixa é realizada manualmente pelo operado (funcionamento standard).
Para realizar a Abertura, deve:
1️⃣ Tocar em Abrir caixa;
2️⃣ Confirmar a abertura
3️⃣ Introduzir o fundo de maneio;

Para realizar o Fecho, deve:
1️⃣ Tocar em Fechar caixa;
2️⃣ Visualizar o Resumo do caixa (impressão opcional);
3️⃣ Confirmar, surge a indicação para fechar o caixa:

Entradas de caixa

Dá entrada de dinheiro no caixa (por exemplo, moedas para trocos).
Ao realizar uma entrada de caixa o operador introduz o valor e uma descrição, sendo impresso pelo sistema um comprovativo:
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Saídas de caixa

Dá saída de dinheiro no caixa (por exemplo, para sangrar o caixa ou para o pagamento de pequenas despesas).

Ao realizar uma saída de caixa o operador introduz o valor e uma descrição, sendo impresso pelo sistema um comprovativo:

Total de caixa

Visualiza e imprime (opcional) o resumo do caixa.

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1. Informações relativas à data e sessões de trabalho com horas de início e de fim (caso exista mais do que uma sessão no mesmo dia, tocando à esquerda ou à direita do botão é possível alternar entre as sessões)
2. Indicação dos totais (separados pelos meios de pagamento ativos)
3. Indicação do total, inclui o total da abertura, saídas e entradas do caixa (sendo que, as entradas e saídas do caixa são impressas de forma discriminada)
4. Número de movimentos efetuados (por meio de pagamento)

A impressão do resumo do caixa é feita tocando no botão Impressão

Na impressão do resumo de caixa, podem constar os artigos anulados pelos operadores, assim como, as estatísticas da gaveta (por operador). A ativação das opções Imprimir relatório das anulações e Imprimir relatório das gavetas é realizada em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B.

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Através da barra de informação também é possível visualizar o resumo do caixa tocando no ícone de Caixa

Fecho cego do caixa

Tem como finalidade detetar eventuais diferenças de valores, uma vez que o operador insere primeiro os valores por si contabilizados e posteriormente é confrontado com a impressão dos valores registados no sistema.

A ativação do fecho cego do caixa é realizado em Tabelas + Tabela de operadores + separador Caixa + Pede confirmação com contagem de caixa, aparecendo:

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Pode-se visualizar o número de confirmações com contagem de caixa efetuados através de Configurar + Sistema + Configurações gerais + Empresa + Numerador dos resumos de caixa

Nota: A opção Pede confirmação com contagem de caixa é personalizável por operador.

Contagem de dinheiro

Facilita e auxilia o operador a calcular o total de dinheiro, uma vez que o mesmo quantifica as unidades de cada espécie, inserindo-as nos botões respetivos, reduzindo a probabilidade de erro.

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1. Anula a informação inserida
2. Imprime a informação inserida (espécies e quantidades):
3. Cancela e sai
4. Confirma e sai


GESTÃO DE DOCUMENTOS

Para efetuar a gestão de documentos, aceda a Tabelas + Tabela de tipos de documentos.

A Tabela de tipos de documentos, contém os documentos a emitir.

Por predefinição estão definidos os documentos mais utilizados, sendo possível adicionar mais documentos consoante as necessidades do negócio, como por exemplo, um Talão de Oferta para possibilitar a troca de artigos (caso seja aplicável).

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Eventualmente, poderá ser necessário efetuar alterações, pelo que deverá:
1️⃣ Selecionar o documento a editar;
2️⃣ Tocar no botão Editar;
3️⃣ Efetuar as alterações desejadas nos separadores: Geral, Impressão ou Outros;
4️⃣ Gravar;
5️⃣ Confirmar.

Separador Geral

Parametriza de forma personalizada os documentos.
Estão disponíveis as opções:

Número do documento;
Documento Nome do documento;
Abrev. Abreviatura do documento usada na impressão dos mapas;
Série Separação da numeração do mesmo contribuinte. Delimita um conjunto de documentos, sejam faturas simplificadas, faturas ou outro tipo de agrupamento (por exemplo, quando o contribuinte possui várias lojas e pretende efetuar uma distinção ao nível de documentos entre elas);
Descrição Descrição atribuída ao movimento de conta corrente (se for o caso);
Tipo Identifica o tipo de documento utilizado.

Quando o campo não é de preenchimento automático, existem as opções:

Documento p/cliente/fornecedor Define se é um documento associado a clientes ou a fornecedores. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Cliente ou 2 - Fornecedor;
Introdução dos dados do cliente Define se os dados do cliente/fornecedor são associados ao documento. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1- Não, 2 - Sim ou 3 - Obrigatório;
Movimenta stocks Define se o documento realiza entradas, saídas dos artigos nos stocks, ou se é um tipo de documento para o controlo de inventário. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Não, 2 - Entradas, 3 - Saídas ou 4 - Inventário;
Movimento financeiro Indica se o documento deve ser considerado para efeitos fiscais. Quando o campo não é de preenchimento automático, será necessário escolher a partir dos tipos de documentos existentes o pretendido;
Movimento da conta corrente Define se o documento movimenta a conta corrente do cliente/fornecedor. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Não, 2 - Débito ou 3 - Crédito;
Considerar IVA não incluído Por predefinição os preços definidos nos artigos já incluem o IVA à taxa legal em vigor. Esta opção permite que os preços dos artigos sejam considerados sem IVA e que o mesmo seja incluído posteriormente no documento;
Movimento do caixa Pefine se os valores presentes no documento realizam entradas ou saídas do caixa. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Não, 2 - Entradas ou 3 - Saídas;
Mostrar janela de pagamento Indica se ao encerrar uma conta a janela de pagamento fica visível;
Abertura de gaveta Indica se é enviado o comando de abertura de gaveta ao encerrar uma conta.

Separador Impressão

Parametriza as opções relativas à impressão de documentos.

Estão disponíveis várias opções

Impressão base e Impressão alternativa Cada documento pode ter dois formatos de impressão (impressão base e impressão alternativa), o que permite no momento da impressão optar pelo formato (válido quando se encontra definido o ficheiro alternativo). Tocando em cima das palavras Base e Alternativa é possível pré-visualizar a estrutura e os campos que serão impressos.
Designação Nome a atribuir.
Ficheiro Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível selecionar um ficheiro (modelo de impressão) a partir da Lista de ficheiros.

Cada ficheiro (modelo de impressão), implementa um formato diferente, sendo por isso, necessário selecionar para cada documento o formato que melhor se adeque ao tipo de impressão pretendido.

Desde que o campo Logotipo de cabeçalho e Logotipo de rodapé sejam diferentes de zero, tocando no botão Disco seleciona uma imagem para alocar. Tocando no botão Etiqueta pode-se escolher uma etiqueta (o que permite por exemplo, utilizar o Editor de etiquetas para desenhar e posteriormente personalizar o rodapé).

Nota : As imagens devem:

  • Ser monocromáticas em formato BMP;
  • Estarem guardadas num disco USB, como por exemplo, numa PEN.

Por norma, o cabeçalho é utilizado para identificar a empresa, e o rodapé para alusão a determinados períodos festivos, ou outras mensagens curtas que se pretendam transmitir.

Separador Outros

Parametriza outras opções menos usuais, mas com alguma importância.

Desativo Desativa um documento (permite por exemplo, desativar o documento por posto, o documento não fica disponível para seleção, também aparece a cinza esbatido na Tabela de tipos de documentos).
Imprimir artigos por grupos Agrupa os artigos ao imprimir o documento (é necessário associar as famílias à Tabela de grupos).
Resumir quantidades por unidades Imprime no documento o resumo de quantidades por unidades (Totais por unidades);
Imprimir resumo do IVA Adiciona ao documento um resumo da incidência do IVA.
Imprimir observações dos artigos Imprime no documento as observações associadas a cada artigo no momento do registo, desde que esteja ativa a opção 1 - Observações, em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B no campo Editar observações ou complementos;
Imprimir complementos/lotes Imprime no documento os complementos e/ou lote dos artigos, desde que esteja ativa a opção 2 - Complementos, em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B no campo Editar observações ou complementos;
Imprimir ingredientes Imprime os ingredientes constantes na Tabela de ingredientes associada ao artigo;
Imprimir ticket dos artigos Imprime um talão do artigo (por exemplo, na área da restauração imprime o talão do(s) artigo(s) para levantamento posterior);
Tipo de etiqueta a imprimir Seleciona um formato de etiqueta a imprimir. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode ser escolhido o formato de etiqueta;
Impressão dos dados do cliente Imprime as informações principais do cliente, de acordo com o modo escolhido (básico ou completo). Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções B (Básico), C (Completo) e N (Não);
Confirmação de data Confirma a data do documento antes da sua impressão. Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções 1- Básico, 2 – Completo, 3 – Não.
Valor máximo permitido Define o valor máximo permitido no documento;
Referenciar artº 36 do CIVA Imprime no rodapé do documento a informação: Artigo 36º do CIVA: “Bens colocados à disposição do adquirente nesta data”;
Referenciar documento original Para estabelecer correspondência quando são usadas faturas manuais.

Criar um talão de oferta

No caso de pretender criar um documento para Talão de Oferta, deverá:
1️⃣ Criar um novo documento, atribuindo uma numeração e designação diferente das já existentes;
2️⃣ Nos separador Geral, Impressão, escolher as opções existentes.
3️⃣ Gravar e confirmar

Gerar o talão de oferta

Para gerar o Talão de oferta, deve:
1️⃣ Escolher o documento Talão de oferta;
2️⃣ Registar o(s) artigo(s) pretendidos e confirmar;
3️⃣ Executar e confirmar os procedimentos da janela Pagamento

Realizar operações com documentos

Acedendo a Opções + Documentos, é possível realizar várias operações com documentos.

Consultar documentos Consulta e imprime (se o operador desejar) um documento.
Dependendo do tipo documento selecionado, é necessário escolher o documento pretendido.
Do lado direito existem vários botões: IMPRIMIR; ANULAR; PROCURAR e VISUALIZAR.
Consultar documentos de outros postos Esta opção é idêntica à anterior, mas apenas está disponível para terminais configurados em rede para permitir consultar documentos criados em qualquer posto.
Para consultar documentos de outros postos deve: 1️⃣ Selecionar o tipo de documento que pretende visualizar; 2️⃣ Selecionar o posto onde o documento foi criado; 3️⃣ Selecionar o documento pretendido e a operação desejada para o mesmo. 4️⃣ Se neste momento desejar comutar para a lista de documentos de outro posto, poderá fazê-lo através da opção lateral de identificação da rede.
Pesquisar documento Ao pesquisar um documento através do botão de Procurar são dadas as seguintes possibilidades para refinar a pesquisa:
Todos os documentos: mostra todos os documentos;
Só documentos anulados: mostra apenas os anulados;
Só documentos não convertidos: opção visível apenas para documentos não contabilísticos para mostrar apenas os documentos não convertidos;
Pesquisar: permite procurar um documento através de qualquer um dos campos listados nesta tabela. Deverá previamente selecionar a coluna pretendida para a pesquisa.
Anular documento Anula um documento (após confirmação), desde que, o mesmo não esteja liquidado.
Para anular um documento, deve: 1️⃣ Escolher e confirmar o tipo de documento na Tabela de tipos de documentos; 2️⃣ Selecionar e escolher o documento a eliminar; 3️⃣ Confirmar a eliminação na caixa de diálogo.
Converter documento Para converter um documento, deve: 1️⃣ Escolher o tipo de documento a converter; 2️⃣ Selecionar dos documentos listados o documento a converter; 3️⃣ Escolher o tipo de documento pretendido para a conversão; 4️⃣ Confirmar.
Converter guias Converte guias (sem movimento financeiro associado, como por exemplo, uma guia de transporte) para um tipo de documento com movimento financeiro, considerando os dados completos do cliente existentes no documento de origem.
Copiar documento Copia registos de um documento existente para a conta/mesa/cartão ativo. Será assim necessário:1️⃣ Escolher da Tabela de tipos de documentos o tipo do documento pretendido; 2️⃣ Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido; 3️⃣ Tocar em Sim na caixa de diálogo que irá surgir, para confirmar a cópia
Talão de pagamento Quando previamente configurado, emite um talão com um código de barras para pagamento posterior na caixa de saída (opção disponível no tipo de registo: Contas).
Imprimir documento Imprime um documento selecionado pelo operador. Será assim necessário: 1️⃣Escolher da Tabela de tipos de documentos o tipo do documento pretendido; 2️⃣Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido para impressão;3️⃣ Confirmar.
Imprimir documento resumindo Imprime de forma resumida o documento escolhido. Será assim necessário: 1️⃣ Escolher da Tabela de tipos de documentos o tipo do documento pretendido; 2️⃣ Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido para impressão; 3️⃣ Preencher as informações que eventualmente sejam solicitadas; 4️⃣ Confirmar.
A informação relativa ao consumo efetuado não é detalhada, é solicitado ao operador que introduza a designação pretendida para a impressão. Dependendo do tipo de documento escolhido, podem ser solicitados DADOS DE ENTIDADE e PARÂMETROS EXTRA

Opções Disponíveis

Documento de origem Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento a converter a partir da Tabela de tipos de documentos;
Documento de destino Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento pretendido a partir da Tabela de tipos de documentos;
Cliente Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da Tabela de clientes;
Data inicial Define a data inicial. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do Calendário;
Data final Define a data final pretendida. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do Calendário;
Com os artigos discriminados Discrimina os artigos;
Com identificação dos documentos Identifica os documentos convertidos;
Operador Nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
Data Data da conversão;
Docs a converter Mostra o nº total de documentos a converter (campo de preenchimento automático);
Valor total Mostra o valor total dos documentos a converter (campo de preenchimento automático);
Documentos Lista os documentos de origem que correspondem às opções escolhidas anteriormente (tipo de documento, cliente, intervalo de datas).

No que se refere à última opção (DOCUMENTOS) é necessário no lado direito da listagem ativar a linha:

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Nota: É possível visualizar e alterar (em alguns tipos de documentos) o estado dos movimentos financeiros associados aos mesmos, acedendo a Tabelas + Tabela de tipos de documentos + Editar no tipo de documento pretendido + Movimento financeiro:

  • Ativação do movimento financeiro:
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  • Campo de preenchimento automático:
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E possível filtrar por datas os documentos a converter, bem como definir os artigos e/ou os respetivos documentos convertidos.


GESTÃO DE FORNECEDORES

Para efetuar a gestão de clientes, aceda a Tabelas + Tabela de fornecedores.

A tabela Fornecedores armazena as informações relativas aos fornecedores

Dados pessoais Armazena a informação principal de cada fornecedor.
Dados comerciais Armazena algumas informações complementares. Estão disponíveis as opções:
Cond. de pagamento: define as condições de pagamento;
Prazo: campo de preenchimento automático, de acordo com as condições de pagamento definidas;
Classe: define o tipo de fornecedor de acordo com a tabela de classes.
Desconto comercial: percentagem de desconto concedida pelo fornecedor;
Data: armazena a data de início da relação comercial;
Saldo da conta corrente: consulta a conta corrente com o fornecedor (valor pendente);
Conta corrente: visualização em detalhe da conta corrente com o fornecedor;
Observação: campo destinado a armazenar alguma informação importante.
Contactos Armazena dos contactos das pessoas/funcionários de cada fornecedor.

Gerir contas correntes de fornecedores

Criar liquidação

Cria uma nova liquidação para liquidação (pagamento) a um fornecedor.
Para criar uma liquidação aceda a Opções + Recibos + Criar liquidação.

Opções disponíveis:

Tipo de documento Indicação do documento a utilizar. Tocando em cima do campo é possível aceder à Tabela de tipos de documentos;
Liquidação nº Nº do recibo (campo de preenchimento automático);
Data Data da liquidação. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do Calendário;
Opr Nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
Fornecedor Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o fornecedor a partir da Tabela de fornecedores;
Documentos pendentes Consultar os documentos pendentes do fornecedor. Toque na última coluna (coluna S) para selecionar o(s) documento(s), para emitir a liquidação;
Saldo Anterior Indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
Liquidado Indicação do valor liquidado;
Saldo final Indicação do valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

GESTÃO DE DADOS

Executa ações de importação e exportação de dados. A gestão de dados é efetuada em Sistema + Gestão de dados onde estão disponíveis as opções:

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1. Ativar imagens Ativa imagens predefinidas em diversas categorias (destacam-se: padaria, cafetaria, talho, peixaria, legumes, fruta e vestuário)
2. Gestão de imagens Modo de gestão de ficheiros (é possível Copiar, Mover, Eliminar, ficheiros de imagem e vídeo)
3. Importar etiquetas Importa formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de software
4. Exportar etiquetas Exporta formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de software
5. Exportar/Importar dados Exporta/importa dados mediante as configurações definidas.

**Nota : A dimensão das imagens não deve ultrapassar 100X100 pixels (podem ser usadas imagens com outras dimensões, contudo o tempo de processamento e o espaço de armazenamento serão maiores).
Recomenda-se a utilização do formato de imagens PNG (Portable Network Graphics), (podem ser utilizados outros formatos, contudo, o resultado final pode não ser adequado).

Para exportar/importar dados mediante as configurações definidas aceda a Sistema + Gestão de dados + Exportar/Importar dados.

Caso não possua um disco USB, para continuar, escolha a opção Cancelar e os dados serão exportados para a pasta export.

Separador Exportação

Exporta dados de acordo com a data inicial e final definida.

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Tocando em Configurar é possível personalizar a informação a exportar:

Famílias Seleciona as famílias para exportação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Atalhos para famílias e Atalhos para artigos;
Artigos Seleciona os artigos para exportação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Observações, Códigos de barras, Associações, Composição estática e Composição dinâmica;
Clientes Seleciona os clientes para exportação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Artigos e Contactos;
Fornecedores Seleciona os fornecedores para exportação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Contactos;
Tipo de documentos (1, 2, …) Exporta os documentos por tipo de documentos (de acordo com os tipos existentes no menu Tabela, Tabela de tipos de documentos);
Só novos Exporta os registos novos.

Separador Importação

Importa a base de dados mediante as configurações definidas.

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Tocando em Configurar, é possível personalizar a informação a importar

Famílias Seleciona as famílias para importação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Atalhos para famílias e Atalhos para artigos;
Artigos Seleciona os artigos para importação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Observações, Códigos de barras, Associações, Composição estática e Composição dinâmica;
Clientes Seleciona os clientes para importação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Artigos e Contactos;
Fornecedores Seleciona os fornecedores para importação. Tocando em cima do botão é possível escolher: Contactos;
Substituir De acordo com o item escolhido, no momento da importação, são substituídos os dados existentes;
Tipo de documentos (1, 2, …) Exporta os documentos por tipo de documentos (de acordo com os tipos existentes no menu Tabela, Tabela de tipos de documentos

Separador Geral

Estão disponíveis as opções:

Nº de terminal Indicação do nº de terminal;
Designação Nome do terminal;
Incluir cabeçalhos Ativa o aparecimento do nome dos campos;
Gerar log Ativa a geração do log;
Formato dos ficheiros Tocando em cima do campo é possível escolher:
FORM-TXT (formato em ficheiro de texto);
FORM-CSV (formato CSV);
Configurar Tocando é possível escolher a tabela de acordo com os tipos apresentados, configurando as listagens:
Famílias
Atalho de famílias
Atalhos de artigos
Artigos
Observações
Código de Barras
Associações
Composição estática
Composição Dinâmica
Clientes
Artigos de clientes
Contactos de Clientes
Fornecedores
Contacto de Fornecedores
Documentos

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Alguns campos, são passíveis e edição, para o efeito, toque para os editar:

Pode conter uma combinação de até 4 dígitos, permitindo múltiplas formatações e/ou comportamentos:

O botão Reset, restaura a informação predefinida.


MAPAS E GRÁFICOS

Através de Mapas é possível imprimir mapas diversos.

Mapas gerais

Mapas geral de vendas

O mapa geral de vendas gera e imprime os mapas de totais das vendas sem artigos efetuadas num determinado período. Este mapa pode ser parametrizado por datas, por clientes e por operador.

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Estão disponíveis as opções:

Período:
Inicial: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Clientes:
Primeiro: indica o primeiro cliente a considerar;
Último: indica o último cliente a considerar;
Operadores:
Primeiro: indica o primeiro operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Último: indica o último operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Resumido Ativa o resumo da informação;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export
Contabilísticos
ATIVO e tocando em Documentos, ficam disponíveis vários tipos de documentos: Fatura Simplificada; Fatura/Recibo; Fatura; Nota de Crédito e Nota de Débido.
INATIVO e tocando em Documentos ficam disponíveis as guias de transporte
Convertidos Lista os documentos (Guias de transporte) eventualmente convertidas;
Anulados Lista os documentos não contabilísticos (internos) ou documentos contabilísticos anulados

Nota:Os separadores Por datas, Por clientes, Por operador geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente

Mapa geral de compras

O mapa geral de compras gera e imprime os mapas de totais das compras sem artigos efetuadas num determinado período. Este mapa pode ser parametrizado por datas, por fornecedores e por operadores. As opções são iguais às anteriores, contudo, como se tratam de compras, passam a existir fornecedores em vez de clientes, assim como documentos de compras em vez de documentos de vendas.

Estão disponíveis as opções:

Período
Inicial: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Fornecedores:
Primeiro: indica o primeiro fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da Tabela de fornecedores;
Último: indica o último fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da Tabela de fornecedores;
Operadores:
Primeiro: indica o primeiro operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Último: indica o último operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Resumido Ativa o resumo da informação;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export;
Documentos Permite escolher os documentos não contabilísticos (internos) referentes às compras eventualmente criados;
Contabilísticos Ativa os documentos contabilísticos a considerar relativamente às compras;
Anulados Lista os documentos não contabilísticos (internos) ou documentos contabilísticos anulados

Nota: Os separadores Por datas, Por fornecedores, Por operadores, geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente

Mapa geral de meios de pagamento

O mapa geral de meios de pagamento gera e imprime os totais dos meios de pagamento de recebimentos e pagamentos num determinado período. Este mapa pode ser parametrizado por datas, por recebimentos e por pagamentos.

Estão disponíveis as opções:

Período:
Inicial: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Recebimentos Permite filtrar os meios de pagamentos relativos a operações de recebimentos;
Pagamentos Permite filtrar os meios de pagamentos relativos a operações de pagamentos;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export.

Mapas de artigos

Gera e imprime os mapas de vendas e compras dos artigos ocorridas num determinado período. Diferem dos mapas anteriores devido à informação adicional dos artigos envolvidos.

Mapa de vendas de artigos

As vendas de artigos podem ser parametrizadas por datas, por clientes, por operadores, por códigos, por famílias e por unidades.

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Estão disponíveis as opções:

Período:
Inicial: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Clientes:
Primeiro: indica o primeiro cliente a considerar;
Último: indica o último cliente a considerar;
Operadores:
Primeiro: indica o primeiro operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Último: indica o último operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da Tabela de operadores;
Famílias:
Primeira: indica a primeira família a considerar;
Última: indica a última família a considerar;
Artigos:
Primeiro: indica o primeiro artigo a considerar;
Último: indica o último artigo a considerar;
Tipo de unidades Define o tipo de unidade a utilizar;
Resumido Ativa o resumo da informação;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export;
Contabilísticos
ATIVO e tocando em Documentos, ficam disponíveis vários tipos de documentos: Fatura Simplificada; Fatura/Recibo; Fatura; Nota de Crédito e Nota de Débido.
INATIVO e tocando em Documentos ficam disponíveis as guias de transporte
Convertidos Lista os documentos (Guias de transporte) eventualmente convertidas;
Anulados Lista os documentos não contabilísticos (internos) ou documentos contabilísticos anulados

Nota: Os vários separadores geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente.

Mapa de compras de artigos

As compras de artigos podem ser parametrizadas por datas, por fornecedores, por operadores, por códigos, por famílias e por unidades. Como se tratam de compras, passam a existir fornecedores e documentos relativos às compras.

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Estão disponíveis as opções:

Período:
Inicial: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Fornecedores
Primeiro: indica o primeiro fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da Tabela de fornecedores;
Último: indica o último fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da Tabela de fornecedores;
Famílias:
Primeira: indica a primeira família a considerar;
Última: indica a última família a considerar;
Artigos:
Primeiro: indica o primeiro artigo a considerar;
Último: indica o último artigo a considerar;
Tipo de unidades Define o tipo de unidade a utilizar;
Resumido Ativa o resumo da informação;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export;
Documentos Permite escolher os documentos não contabilísticos (internos) referentes às compras eventualmente criados;
Contabilísticos Ativa os documentos contabilísticos a considerar relativamente às compras;
Convertidos Lista os documentos de compras eventualmente convertidos;
Anulados Lista referente às compras os documentos não contabilísticos (internos) ou documentos contabilísticos anulados.

Mapa de stocks

Gera e imprime os mapas relativos aos stocks dos artigos

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Estão disponíveis as opções:

Artigos:
Primeiro: indica o primeiro artigo a considerar;
Último: indica o último artigo a considerar;
Famílias:
Primeira: indica a primeira família a considerar;
Última: indica a última família a considerar;
Condição do stock lista de acordo com a condição de stock escolhida. Estão disponíveis as opções: 1 - Todos, 2 - Positivo, 3 -Negativo, 4 - Rutura.
Tipo de unidades Define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: 1 - Todas, 2 - Unidade e 3 - Peso.
Com custos Define se os stocks a listar têm custos associados. Ao tocar na caixa de texto do campo é possível ativar ou desativar respetivamente a opção Sim e Não.
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export.

Mapa de lotes

Gera e imprime os mapas relativos aos lotes dos artigos (rastreabilidade).

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Estão disponíveis as opções:

Período:
Inicial data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Final: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no Calendário;
Das: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Às: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
Clientes
Primeiro: indica o primeiro cliente a considerar;
Último: indica o último cliente a considerar;
Artigos:
Primeiro: indica o primeiro artigo a considerar;
Último: indica o último artigo a considerar;
Lotes:
Primeiro: indica o primeiro lote a considerar;
Último: indica o último lote a considerar;
Tipo de unidades define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: 1 - Todas, 2 - Unidade e 3 - Peso.
Documentos Permite escolher os documentos não contabilísticos (internos) referentes às compras eventualmente criados;
Contabilísticos Ativa os documentos contabilísticos a considerar relativamente às compras;
Resumido Ativa o resumo da informação;
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export.
Mostrar artigos Permite mostrar no mapa os artigos que compõem os lotes.

Mapas de IVA

Gere e imprime o mapa de IVA relativos às vendas e/ou compras.

É possível deslizar as opções e obter mapa de IVA por documentos, documentos/grupos (de iva), datas, datas/grupos, grupos, grupos/datas.

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Além das definições relativas à data/hora, é possível ativar se o mapa será resumido, se conterá as vendas e/ou as compras e ainda proceder à exportação do mesmo em dois formatos (TXT e CSV), onde é possível visualizar os dados utilizados no mapa, nomeadamente: Tipo de documento, Data, Taxa aplicada, Valor Ilíquido, Valor Sujeito, Valor IVA e Valor Total.

Nota: Estes mapas são resumidos e discriminam os totais de cada taxa de IVA.

Mapas de contas correntes

Gera a impressão do estado atual da conta corrente de clientes e/ou fornecedores.

Mapa de pendentes de clientes

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Estão disponíveis os campos:

Período:
Inicial: define a data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do Calendário;
Final: define a data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do Calendário;
Clientes:
Primeiro: define o primeiro cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da Tabela de clientes;
Último: define o último cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da Tabela de clientes;
Documentos: tocando no botão é possível escolher os documentos contabilísticos pretendidos: FATURA, NOTA DE CRÉDITO e NOTA DE DÉBITO
Vencidos Lista os pendentes vencidos;
Imprimir aviso Permite imprimir uma carta de notificação de documentos pendentes para enviar para os clientes; esta opção só fica disponível se o periférico de impressão definido para os mapas estiver configurado para impressão em A4;
Selecionando o período de 1 mês, poderá imprimir todas os avisos
Resumido Define se o mapa será resumido.
Exportar Exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta export.

Nota: Se, no final de cada mês, pretender emitir uma carta de aviso de pendentes/vencidos a todos os seus clientes, deverá para cada mês selecionar o período de um mês, sem/com a opção Vencidos, respetivamente. Nesse caso serão impressos todos os avisos de uma só vez, correspondendo uma carta por cliente

Mapa de pendentes de fornecedores

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As opções existentes são iguais às anteriores, aparecendo os fornecedores em vez dos clientes, dado tratar-se de compras.

De igual forma o documento é substituído por compras.

Mapas recapitulativos

Imprime o mapa recapitulativo de clientes e de fornecedores com movimentos anuais superiores ao valor indicado.

Mapa recapitulativo de clientes

O mapa recapitulativo de clientes pode ser obtido por número, por nome e por contribuinte. Estão disponíveis os campos:

Período:
Inicial: define a data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do Calendário;
Final: define a data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do Calendário;
Clientes:
Primeiro: define o primeiro cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da Tabela de clientes;
Último: define o último cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da Tabela de clientes;
Valor a partir de Valor a partir do qual são listados os clientes com movimentos anuais.

Mapa recapitulativo de fornecedores

O mapa recapitulativo de fornecedores pode ser obtido por número, nome e por contribuinte. As opções existentes são iguais às anteriores, aparecendo os Fornecedores

Gráficos

Visualiza e compara as vendas entre dois períodos através de um gráfico de barras, cuja distribuição pode ser: Mensal, Diária ou Horária.

Tal análise pode ser útil, por exemplo, para identificar os períodos mais movimentados e alocar de forma mais eficiente os recursos humanos.

Para visualizar o gráfico, deve:

1️⃣ Introduzir as datas a comparar no Período A e no Período B:

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2️⃣ Tocar no botão correspondente ao detalhe pretendido: MENSAL, DIÁRIO ou HORÁRIO
3️⃣ Surgirá um gráfico deste tipo

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4️⃣Para fechar o gráfico toque no botão Sair.


Dashboard ETCLOUD

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Com a subscrição do módulo ETCLOUD backups os utilizadores têm acesso ao Dashboard onde tem acesso à visualização gráfica de totais de faturação do ETPOS em qualquer momento e qualquer lugar.

Total de faturação por vista diária, mensal e anual e por loja

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Visualização de totais de faturação e TOP 10 de artigos mais vendidos

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Pesquisa por intervalo de tempo

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Visualização dos totais com e sem IVA e comparação homóloga

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Exportar para ficheiro, os dados de faturação previamente selecionados ou pesquisados, em formato Pdf ou Excel

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GESTÃO DE INVENTÁRIOS COM ETPICK

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O ETPICK é uma aplicação móvel complementar ao ETPOS (através do licenciamento do módulo ETPICK) que permite efetuar registos de compras, vendas, etiquetas e inventários através da leitura dos códigos de barras dos artigos, controlando simultaneamente o inventário. Permite ainda simplificar o cumprimento das obrigações fiscais impostas como o envio do ficheiro de controlo de inventários.

Descubra mais sobre o ETPICK aqui.

alt ETPICK na PlayStore
alt ETPICK na Apple Store

MÓDULO ETIQUETAS

Para efetuar a edição de Etiquetas, aceda a Tabelas + Edição de etiquetas.

O editor de etiquetas permite criar/alterar os formatos de etiquetas

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1 Barra de operações gerais. Neste barra são apresentadas uma série de opções:
Sair: Sai do editor de etiquetas
Imprimir: Imprime a etiqueta selecionada (aplica um rebordo).
Gravar: Grava o formato de etiqueta atual.
Recuar: Recua no formato de etiqueta.
Visualizar: Indica o nome da etiqueta atual (ao tocar nesta área é apresentada a tabela Etiquetas)
Avançar: Avança no formato de etiqueta
Zoom out: Diminui o tamanho de visualização da etiqueta atual
Zoom in: Aumenta o tamanho de visualização da etiqueta atual
2 Definições/dados dos objetos selecionados. Após a colocação do objeto ficam disponíveis as suas definições/dados no lado direito da janela nas Definições/dados dos objetos selecionados. Sempre que não esteja selecionado um objeto, são apresentadas as definições da própria etiqueta.
3 Barra de operações para os objetos selecionados. Estão disponíveis as seguintes opções:
Sair: Sai do editor de etiquetas
Centrar: Centra o objeto selecionado na etiqueta
Trazer para a frente:Sobrepõe o objeto selecionado aos restantes objetos
Enviar para trás: Sobrepõe os restantes objetos ao objeto selecionado
Rodar: Roda o objeto 90º no sentido dos ponteiros do relógio (por exemplo, os códigos de barras)
Duplicar: Duplica o objeto selecionado
Copiar: Copia o objeto para a área de transferência
Colar: Cola na área de edição um novo objeto a partir da área de transferência
Cortar: Corta/apaga o objeto selecionado da área de edição
4 Barra de inserção de objetos. Pode inserir os seguintes objetos:
Linha
Quadrado/retângulo sem preenchimento
Quadrado/retângulo com preenchimento
Círculo/elipse
Texto
Código de barras
Imagem
5 Área de desenho e visualização de etiquetas

Criar uma nova etiqueta

Para criar uma nova etiqueta, deve:
1️⃣ Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta;
2️⃣ Tocar no botão Adicionar;
3️⃣ Atribuir o nome da nova etiqueta na Tabela de etiquetas - Definições
4️⃣ Gravar
5️⃣ Confirmar.

Copiar uma etiqueta

Para copiar uma etiqueta, a partir de uma etiqueta existente, deve:
1️⃣Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta para aceder à Tabela de etiquetas
2️⃣ Editar a etiqueta a copiar;
3️⃣ Tocar no botão Outras opções + Copiar;
4️⃣ Alterar o número da etiqueta para um número não utilizado;
5️⃣ Atribuir um nome à nova etiqueta;
6️⃣ Tocar no botão Outras opções + Colar;
7️⃣ Gravar;
8️⃣Confirmar

Definições da etiqueta

Quando não está selecionado um objeto, é apresentado o quadro com as definições da etiqueta:

1 Objeto selecionado Tocando em cima, aparece a Lista de objetos para escolher outro
2 Modo de impressão Modo Etq (modo etiqueta) ou modo A4
3 Largura Largura da etiqueta em milímetros
4 Altura Altura da etiqueta em milímetros
5 Periférico Número do periférico utilizado (etiquetadora) para imprimir o formato de etiqueta selecionado
6 Margem esquerda Margem à esquerda da etiqueta que não será impressa
7 Margem vertical Margem no topo da etiqueta que não será impressa
8 Espaçamento Espaço existente entre duas etiquetas seguidas
9 Clonagem em X1 e Clonagem em X2 Primeira e segunda repetição na horizontal. Permite a impressão de até 3 etiquetas em paralelo. X1 e X2 indicam o posicionamento horizontal da segunda e terceira etiqueta, sendo que, para utilizar esta opção são necessárias etiquetas com as características apropriadas
10 Invertida Inverte o sentido de impressão da etiqueta (opção útil para algumas etiquetas com cabeçalhos pré-impressos)

Parâmetros gerais

Configura os parâmetros gerais dos objetos.
Todos os objetos possuem parâmetros gerais que podem ser configurados.

1 Nome do campo
2 Descrição: Associa uma descrição a um objeto para uma identificação mais simples
3 Posição horizontal inicial: Posicionamento horizontal do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado na margem esquerda da etiqueta)
4 Posição vertical inicial: Posicionamento vertical do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado no topo da etiqueta)
5 Posição horizontal final: Largura do objeto na etiqueta
6 Posição vertical final: Altura do objeto na etiqueta
7 Espessura: Espessura do objeto na etiqueta
8. Rotação: Apresenta a rotação atual da etiqueta
9 Desativo: Se selecionado, não imprime o objeto atual

Objeto de texto

Nos objetos do tipo Texto, para além dos campos gerais é apresentada a possibilidade de configurar os seguintes campos

Alinhamento do texto Alinha o texto dentro do campo (à esquerda, ao centro, ou à direita)
Tipo de fonte Seleciona o tipo de fonte a partir das predefinidas no ETPOS ou poderá personalizar uma fonte recorrendo à opção Sistema + Outras configurações + Configurar fontes.
Tamanho da fonte Insere o tamanho da fonte.
Multiplicador X Aumenta o tamanho da fonte na horizontal. O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo Multiplicador X. Estão disponíveis as opções de 1 a 12
Multiplicador Y Aumenta o tamanho da fonte na vertical. O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo. Estão disponíveis as opções de 1 a 12
Rotação Apresenta a rotação atual da etiqueta
Negativo Inverte as cores do fundo e da fonte
Desativo Se selecionado, não imprime o objeto atual
Texto Acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas)

Configurar fontes

A opção Configurar fontes, está disponível em Sistema + Outras configurações + Configurar fontes e permite incorporar no ETPOS até 8 fontes para serem usadas na edição de etiquetas

Para incorporar as fontes deverá colocar os ficheiros, com extensão *.ttf ou *.odf, na raiz de um disco externo USB e, de seguida, selecionar a caixa de texto Ficheiro, para que possa ver as fontes disponíveis no respetivo disco externo.

Após selecionar a fonte pretendida poderá atribuir uma abreviatura, que será o nome que lhe irá aparecer na lista de Tipo de fonte na edição de etiquetas.

As fontes predefinidas no ETPOS não podem ser removidas e as fontes configuradas pelo utilizador ficam guardadas e disponíveis no ETPOS, a menos que sejam substituídas por outras.

Editor de dados

A composição do texto pode ser obtida por preenchimento de texto livre, pela introdução de varáveis do sistema (por exemplo, código do artigo, peso líquido, número de lote, etc.) ou pela combinação de ambos.

Cada um dos elementos (texto fixo ou variáveis) representa um Bloco de dados, cada campo de texto permite um máximo de 10 blocos de dados, cada um com 40 caracteres.

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1 Identificação do bloco atual
2 Texto livre: Apresenta o teclado para introdução do texto
3 Variáveis: Acede às variáveis disponíveis para inserção (exemplos de variáveis: Dados da empresa, Dados da entidade, Dados do artigo, Complementos do artigo, Ingredientes do artigo, Campos fixos, Dados do rastreio, Dados do contexto, Dados das embalagens, Código de barras predefinidos, Identificadores de aplicação):
4 Espaço: Introduz um espaço para a separação de blocos seguidos
5 Seletor: Posiciona o seletor na seleção de blocos. O bloco selecionado é apresentado numa tonalidade vermelha
6 Separador de blocos: O triângulo vermelho indica o local de inserção do bloco seguinte
7 Secção de blocos: Insere ou a elimina blocos de dados
8 Eliminar: Elimina o bloco selecionado
9 Tamanho: Indica o tamanho máximo de carateres a imprimir num bloco, são ignorados os caracteres excedentes se o tamanho do bloco ultrapassar o valor definido
10 Não nulo: Tratamento zero – funcionalidade para variáveis numéricas. Se o valor numérico da variável foi igual a zero, o bloco não é impresso.
11 Casas decimais: Funcionalidade para variáveis numéricas. Indica o número de casas decimais (de 0 a 6) a utilizar pela variável
12 Visualização final dos blocos de dados
13 Gravar e sair

Código de barras

Nos objetos do tipo Código de barras, para além dos campos gerais é apresentado

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1
2 Fator do CBD: Expande a visualização do código de barras na horizontal. O aumento é proporcional ao valor introduzido no campo.
3 Tipo de fonte: Seleciona o tipo de fonte a partir das existentes
4 Tamanho da fonte: Seleciona o tamanho da fonte
5 HRI ativo: Permite a visualização numérica ou alfanumérica do valor existente no código de barras. Ativa a funcionalidade HRI (Human Readable Information).
6 Rotação: Apresenta a rotação atual da etiqueta
7 Desativo: O objeto não é impresso (esmorece o código de barras)
8 Texto: Acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas)

Imprimir etiquetas

A impressão de etiquetas pode ser realizada diretamente no botão Imprimir existente na Barra de operações gerais (será impressa a etiqueta selecionada com um rebordo).

É possível ainda imprimir etiquetas das seguintes formas:

Importar da lista de artigos

Para imprimir etiquetas usando a lista de artigos da conta, deve:
1️⃣ Colocar o(s) artigo(s) desejado(s) na conta;
2️⃣ Aceder Mapas + Emissão de etiquetas;
3️⃣ Confirmar com Sim a importação da lista de artigos da conta.
4️⃣ Tocando em Listar artigos, constate que depois de efetuada a importação da lista de artigos da conta, os mesmos aparecem selecionados (caso não pretenda a impressão da etiqueta para um determinado artigo, retire a seleção);
5️⃣ Escolher o modelo de etiqueta pretendido;
6️⃣ Toque em Imprimir etiquetas.

Para imprimir etiquetas para o linear, execute os pontos anteriores, escolhendo o modelo de etiqueta correspondente ao linear.

Imprimir pelo menu

A opção Emissão de etiquetas existente no menu Mapas, imprime etiquetas de artigos (com ou sem promoção, por preço ou quantidade). Funcionalidade útil, por exemplo, para imprimir etiquetas de embalagem em série ou etiquetas de prateleira.

As etiquetas podem ser impressas por:
Por códigos

Etiqueta Indica o modelo de etiqueta selecionado. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a etiqueta através dos modelos existentes nas Etiquetas;
Artigos desde Define o código do primeiro artigo para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da Tabela de artigos;
Até Define o último código do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da Tabela de artigos;
Famílias desde Define o código da primeira família para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da Tabela de famílias;
Até Define o último código da família. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da Tabela de famílias;
Todos os artigos Ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos;
Alterados desde Ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos alterados a partir de uma determinada data;
Editar Edita a etiqueta no editor de etiquetas;
Qtd Define a quantidade de etiquetas a imprimir;
Etiquetas por folha Campo de preenchimento automático;
Posição da 1ª etiqueta Define a posição da primeira etiqueta na folha de etiquetas;
Corte entre etiquetas Ativa o corte (espaço) entre as etiquetas na folha de etiquetas;
Quantidade de artigos Campo de preenchimento automático (varia de acordo com o número de artigos/famílias selecionadas);
Quantidade de etiquetas Campo de preenchimento automático (varia de acordo com as informações dos campos Qtd e Quantidade de artigos);
Quantidade de folhas Campo de preenchimento automático;
Listar artigos Lista os artigos/famílias escolhidos. A última coluna permite ativar/desativar antes da impressão:
Pré-visualização Pré-visualiza a etiqueta a imprimir;
Imprimir etiquetas Imprime as etiquetas.

Por promoção/preço

Estão disponíveis as mesmas opções constantes no separador por códigos, com a exceção do campo Data da promoção.

<![endif]–>

Promoção/Quantidade
Estão disponíveis as mesmas opções constantes nos separadores anteriores, o que altera é o tipo de promoção a praticar, dado ser por Quantidade

Nota: A impressão dos mapas e etiquetas é efetuada para o periférico definido nas configurações.
<![endif]–>

Associar a impressão de uma etiqueta a um tipo de documento

É possível associar a impressão de uma etiqueta a um tipo de documento.

Dependendo do tipo de documento que editar em Tabela + Tabela de tipos de documentos e das configurações efetuadas nos Separadores Impressão e Outros é possível escolher o que será impresso. É possivel:


IMPRIMIR

Ativar/Desativar impressão

Para ligar/desligar a impressora aceda a Sistema + Desativar impressão. Por norma, no momento de fecho de uma conta, cartão ou mesa é impresso um documento. Caso a impressora esteja desligada, será criado o documento, mas o mesmo não será impresso.

Na configuração da loja é possível predefinir os idiomas de trabalho e de impressão.

Geralmente estes idiomas são os mesmos, no entanto, existem algumas situações em que é necessário configurar idiomas diferentes. Por exemplo, um restaurante português que tenha um cozinheiro inglês, terá o idioma de trabalho configurado para português, emite documentos em português, mas pretende enviar pedidos à cozinha em inglês.

Para que tal seja possível, é necessário fazer a tradução dos artigos, observações e grupos.

Traduzir artigos

Para traduzir a designação dos artigos noutros idiomas, deverá:
1️⃣ Editar um artigo (Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de artigos) toque em Editar:
2️⃣ De seguida aparecer uma tabela para definir a designação do artigo nos idiomas pretendidos

Para traduzir artigos, na janela de Tradução da designação de artigos deve:
1️⃣ Selecionar o idioma(s) desejado(s);
2️⃣ Traduzir a designação do artigo para cada idioma;
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar.

Traduzir observações

Para traduzir a designação de observações de artigos noutros idiomas, deverá editar uma observação (Tabelas + Outras tabelas + Tabela de observações) toque em Editar.

Para traduzir as observações de artigos, na janela de Tradução da designação de observações deve:
1️⃣ Selecionar o idioma(s) desejado(s);
2️⃣ Traduzir a designação das observações de artigos para cada idioma;
3️⃣ Gravar;
4️⃣Confirmar

Traduzir grupos

Para traduzir a designação de grupos noutros idiomas, deverá editar um grupo (Tabelas + Outras tabelas + Tabela de grupos) toque em Editar.

Para traduzir as observações de artigos, na janela de Tradução da designação de grupos deve:
1️⃣ Selecionar o idioma(s) desejado(s);
2️⃣ Traduzir a designação dos grupos para cada idioma;
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar

Idioma de impressão de documentos

Para configurar o idioma de impressão de documentos deverá editar o documento (Tabelas + Tabelas de tipos de documentos), e no separador Impressão deve:
1️⃣ Na opção Idioma de impressão configurar o idioma desejado;
2️⃣ Gravar;
3️⃣ Confirmar.

Idioma de impressão de recibos

Para configurar o idioma de impressão de recibos deverá editar o documento (Tabelas + Tabelas de tipos de recibos), e no separador Impressão deve:
1️⃣ Na opção Idioma de impressão configurar o idioma desejado;
2️⃣ Gravar;
3️⃣ Confirmar.

Idioma de impressão de pedidos

Para configurar o idioma de impressão de pedidos deverá editar o pedido (Sistema + Configurar + Configurar Periféricos), e no separador Pedidos deve:
1️⃣ Editar o pedido e aceder ao separador Definições B;
2️⃣ Na opção Idioma de impressão configurar o idioma desejado;
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar.


ETPOS PARA RESTAURAÇÃO

Na restauração ou similares o tipo de registo Mesas é tipicamente o utilizado.

Possui uma interface gráfica adaptada ao contexto real da operação, disponibilizando um conjunto de ferramentas que permitem a criação de salas virtuais, e todos os elementos necessários para efetuar a sua gestão.

O acesso à Sala virtual é realizado através do botão Mesa ? existente no canto superior direito da aplicação. Podem existir até 10 salas virtuais distintas.

Ao tocar numa mesa:

Para registar em Mesas, deve:
1️⃣ Aceder à Sala virtual;
2️⃣ Escolher a mesa;
3️⃣ Registar os artigos.

Estão disponíveis as seguintes operações:

Nota: A realização de algumas operações dependem das configurações adicionais dos operadores.

Configurar salas e gerir mesas

É possível efetuar a configuração das salas e a gestão de mesas através do botão Configurar, aproximando assim o ambiente virtual do ambiente real do estabelecimento.

Designação Nome das salas (só ficam ativas as salas que tiverem nome atribuído);
Preço tipo de preço. Linha de preço a praticar na sala (cada sala pode ter uma linha de preço diferente);
Ativa/desativa salas;
Modo configuração Coloca a sala em modo de edição;
Opções/Operadores Acesso à Tabela de operadores e suas configurações adicionais;
Pede nº de pessoas Ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o número de pessoas a atender;
Pede nome das mesas Ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o nome a associar à mesa (tocando de forma prolongada em cima da mesa, é visualizado o nome da mesma);
Mesas/Operadores Associa o número da mesa ao número do operador. Na prática só o operador que abriu a mesa é que pode efetuar registos naquela mesa (excetuam-se os operadores com privilégios de Administrador);
Transferência mesas cartões Transfere artigos das mesas para cartões;
Mesas recentes por operador Lista do lado direito as mesas em atendimento por um operador.
Ocultar mesas recentes Possibilidade para desativar as mesas recentes na interface da sala.

Com as salas em edição, podem ser efetuadas várias operações que permitem personalizar a sala virtual, adequando o seu layout o mais possível à disposição física real.

Para colocar as salas em edição, deve:
1️⃣ Ativar na caixa de diálogo Configurações das salas, a opção Modo configuração;
2️⃣ Confirmar.
3️⃣ Estando o Modo configuração ativo e tocando:

Nota: Nem todas as opções estão disponíveis quando as mesas possuem registos ou estão reservadas, por exemplo, as opções Renumerar as mesas e Apagar as mesas aparecem esbatidas.
Depois de efetuar a edição de salas, desative a opção Modo configuração e guarde as alterações efetuadas.

Tocando sequencialmente na área da sala (fundo) é alterada a informação complementar que aparece nas mesas:

Transferir conta entre mesas

Transfere artigos registados de uma mesa para outra.

Esta funcionalidade permite realizar configurações adicionais ao nível dos operadores, por exemplo, para bloquear transferências.

Para aceder às configurações adicionais, deve:
1️⃣ Aceder ao botão Configurar, escolhendo a opção Opções/Operadores;
2️⃣ Selecionar o operador pretendido na Tabela de operadores:
3️⃣ Escolher o botão Adicionar;
4️⃣ Efetuar as alterações pretendidas ao nível das mesas. Existem 4 possibilidades de configuração:

Para efetuar a transferência de contas entre mesas, deve:
1️⃣ Escolher Transferir conta;
2️⃣ Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a transferir (mesa de origem). Quando efetua a seleção, aparecem umas setas a indicar a transferência de artigos entre mesas.
3️⃣ Selecionar a mesa para onde pretende transferir o(s) artigo(s) (mesa de destino);
4️⃣ Na caixa de diálogo Transferência de artigos, escolher na mesa de origem o(s) artigo(s) a transferir. Para transferir:

5️⃣ Confirmar a(s) transferência(s) efetuada(a)s através do botão Confirmar.

Transferência mesas cartões

Realiza a transferência de artigos das mesas para cartões.

Fica disponível quando a opção Transferência mesa cartões está ativa na Configuração das salas.
Para transferir artigos de uma mesa para um cartão, deve:
1️⃣ Escolher Transferir para cartão;
2️⃣ Tocar na mesa e indicar o nº do cartão.
3️⃣ Escolher o(s) artigo(s) a transferir;
4️⃣ Confirmar.

Imprimir conta

Realiza uma consulta da mesa, imprimindo um talão com os artigos registados antes de fechar a conta.

Depois da impressão, a informação complementar relativa à mesa é alterada da cor branca para preta, informação visual útil para o operador saber que já foi efetuada uma consulta.

Para efetuar a consulta da mesa e a impressão, deve:
1️⃣ Escolher Imprimir conta;
2️⃣ Selecionar a mesa.

Pagamento parcial

Realiza o pagamento parcial dos artigos registados numa mesa.
Para efetuar um pagamento parcial, deve:
1️⃣ Escolher Pagamento parcial;
2️⃣ Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial;
3️⃣ Na caixa de diálogo Pagamento parcial, escolher o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial. Para transferir:

4️⃣ Confirmar a(s) escolha(s) efetuada(a)s;
5️⃣ Constatar que na área dos registos o botão Mesa 1 foi substituído pelo botão Mesa 1 (…);
6️⃣ Confirmar em Registar;
7️⃣ Efetuar os procedimentos de Pagamento.

Dividir conta

Divide automaticamente a conta de uma mesa pelo número de pessoas indicado.

Esta funcionalidade apresenta características inovadoras que a diferenciam da vulgar funcionalidade dividir conta existente noutros sistemas POS:

Para dividir a conta, deve:
1️⃣ Escolher Dividir conta;
2️⃣ Selecionar a mesa pretendida;
3️⃣ Introduzir e confirmar o nº de pessoas pelas quais a conta será dividida.
4️⃣ Constatar que na área dos registos aparece o nº pessoas pela qual a conta está a ser dividida
5️⃣ Confirmar com o botão Registar na área dos registos;
6️⃣ Efetuar os procedimentos relativos ao pagamento na janela Pagamento para a 1ª pessoa.
7️⃣ Repetir os procedimentos relativos ao pagamento na janela Pagamento até à última pessoa.

Interromper a divisão da conta

Uma vez iniciada a divisão de conta, é possível interromper a mesma e continuar a consumir (os artigos posteriores podem ser divididos novamente).

Para interromper a divisão da conta em qualquer momento, deve:
1️⃣ Tocar na indicação da Mesa no canto superior direito
2️⃣ Constatar que passa a aparecer a indicação Mesa ?.

Nota: Os artigos consumidos a partir da interrupção da divisão da conta, dizem respeito aos clientes restantes.
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Reservar

Coloca uma marca visual sobre a mesa pretendida, informando assim os outros operadores da reserva.

Para efetuar uma reserva, deve:
1️⃣ Visualizar a mesa;
2️⃣ Tocar em Reservar;
3️⃣ Tocar na mesa pretendida.
4️⃣ Constatar que os lugares trocam de cor.

Para cancelar a reserva, deve:
1️⃣ Tocar em Reservar;
2️⃣ Tocar na mesa pretendida.
3️⃣ Constatar que desaparece a cor dos lugares.

Nota: Não é possível apagar mesas reservadas.

Na parte inferior do ecrã, é possível escolher as salas, Sala A, Sala B, através dos botões de deslocação lateral.

Tocando em cima da sala, são mostradas várias informações relativas às mesas:

Para consultar as mesas pendentes, toque de forma prolongada em Mesa

Selecionando uma mesa pendente e tocando no botão:

Gestão de pedidos

A gestão de pedidos permite configurar até 8 seções de pedidos, isto é, áreas do restaurante para onde se deseja enviar os pedidos efetuados na mesa, de forma a agilizar a preparação do mesmo. Tipicamente esta opção é conhecida também como “Pedidos à cozinha”. Estes pedidos estão associados a um periférico, onde serão impressos os pedidos de novas ordens ou anulações das mesmas e pode ser configurada em Sistema + Configurar + Periféricos + Pedidos.

Por ação do operador

Com a opção Gestão de pedidos por grupos ativa os pedidos às secções são feitos exclusivamente por ação do operador, com base na atribuição dos grupos às famílias, permitindo deste modo agrupar os artigos no registo da mesa e efetuar os pedidos por fases.

Deste modo podemos configurar as famílias de forma a associar a secção para a qual devem ser enviados os pedidos de artigos desta família, como também permitirá fazer a distinção do momento em que se pretende que o pedido seja enviado para preparação.

Ao inserir artigos na mesa, os mesmos são agrupados pelos grupos a que estão associados, permitindo assim realizar algumas operações, através de um toque no nome do grupo:

Enviar resumo de pedidos do grupo selecionado Esta opção permite enviar o pedido apenas do grupo selecionado. Esta operação vai originar a impressão de Resumo de Pedidos na respetiva secção (cozinha), com a informação do pedido que deve ser satisfeito no imediato, ficando os artigos deste grupo marcados a cinza na mesa, para distinguir dos pedidos que ainda não foram enviados para a secção
Enviar resumo de pedidos de todos os grupos Esta opção permite enviar os pedidos de todos os grupos de uma só vez. Esta operação vai originar a impressão do Resumo de Pedidos em todas as secções (cozinha e bar), com a informação do pedido que deve ser satisfeito de imediato, ficando todos os artigos marcados a cinza na mesa, para informar o operador que já fez o envio de todos os grupos. Esta operação também poder ser feita deslizando o dedo, da esquerda para a direita, em cima de qualquer um dos grupos, caso a Opção de impressão por grupo esteja configurada para Todos os grupos. Configurando a opção para Grupos individuais, este gesto apenas envia o resumo do grupo selecionado
Trocar artigo selecionado de grupo Esta opção permite trocar um determinado artigo de um grupo para outro no registo da mesa. 1️⃣ Para trocar o artigo deve: Selecionar o artigo na mesa; 2️⃣ Clicar no grupo e escolher a opção Trocar artigo selecionado de grupo; 3️⃣ Selecionar o novo grupo desejado; 4️⃣ Confirmar. Com esta operaçã é enviado pedido de alteração/pedido de anulação à secção definida.

ETPOS PARA COMÉRCIO A RETALHO

No comércio a retalho o tipo de registo Contas é tipicamente o utilizado.

Para registar em Contas, deve:
1️⃣ Selecionar a conta;
2️⃣ Selecionar a família;
3️⃣ Selecionar o(s) artigo(s);
4️⃣ Registar a conta.

Para consultar as contas pendentes, toque de forma prolongada na conta ativa no momento.

Selecionando uma conta pendente e tocando no botão:


ETPOS PARA DISCOTECAS E BARES

Nas discotecas e nos bares o tipo de registo Cartões é tipicamente o utilizado.

É associado um cartão a um cliente para registar os consumos do cliente.

O modo de funcionamento é idêntico ao descrito em Contas, sendo possível emitir uma série de cartões numerados, sendo apenas válido para registo esse cartão numerado.

O acesso ao cartão é realizado através do botão Cartão 1, existente no canto superior direito da aplicação.

Gerir cartões de consumo

A configuração dos cartões de consumo (intervalo de cartões a utilizar por cada série) é realizada em Sistema + Configurar + Gestão de cartões/consumo.

Podem existir 999.999 cartões agrupados em 12 séries, distribuídas da letra A à letra L.
Para cada série de cartões, pode ser definido:

Intervalo Intervalo de numeração a utilizar em cada série. Só é possível trabalhar com cartões após a configuração do Intervalo na(s) série(s):
Código cons. mínimo Código do artigo a utilizar para o consumo mínimo;
Cartão reutilizável Cartões de consumo interno. Define se os cartões são reutilizáveis. Caso este campo esteja inativo, um nº de cartão é utilizado uma única vez, uma mensagem de aviso que o cartão se encontra fechado.
Associar mesa Associa o cartão a uma mesa;
Selecionando um cartão aparece a caixa para escolher a mesa.
A indicação referente ao cartão passa a indicar também a mesa;
Impressão de conta Imprime um talão de consulta sempre que é efetuado um novo registo;
Linha de preços Linha de preços a praticar;
Consumo máximo Define o consumo máximo permitido.
Utilitários O separador Utilitários, permite:
Consultar: visualiza a lista de cartões pendentes, fechados ou bloqueados;
Limpar: apaga a lista de cartões pendentes, fechados ou bloqueados; A opção Limpar na área dos Cartões pendentes elimina após confirmação todos os registos pendentes dos cartões.
Imprimir: imprime a lista de cartões pendentes, fechados ou bloqueados;
Bloquear/Desbloquear: adiciona ou retira um cartão da lista dos cartões bloqueados.

Para registar em Cartões, deve:
1️⃣ Tocar em Cartão ?;
2️⃣ Introduzir através do teclado o número de cartão pretendido; Pode também escolher o cartão tocando as setas laterais.
3️⃣ Confirmar;
4️⃣ Registar o(s) artigo(s).

Para consultar os cartões pendentes, toque de forma prolongada em Cartão ?

Selecionando um cartão pendente e tocando no botão:


ETPOS PARA PRONTO-A-VESTIR

No Retalho, nomeadamente no Pronto-a-vestir, a classificação de um conjunto de artigos com características semelhantes através dos seus atributos (entre outros, cor, tamanho, sexo) são muito úteis.

Toda a gestão é realizada pelo operador, que define os atributos, cria os artigos (com base nos atributos) e depois seleciona-os para venda.

Criar referências e definir atributos

A criação de referências e definição de atributos é feita em Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de referências.

Para adicionar uma referência, deve:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Preencher as definições.

O separador Utilitários permite gerar automaticamente artigos (de acordo com os atributos definidos), apagar e consultar artigos. Todos os artigos gerados ficam as definições definidas (posteriormente e possível em cada artigo editar as definições).

Gerar artigos

Para gerar artigos com base na referência criada, deve:
1️⃣ Tocar no botão Gerar artigos.
2️⃣ Tocando em Atributos, é possível de acordo com os atributos definidos, efetuar a sua seleção. Pode escolher atributos de Cor, Género, Tamanho
3️⃣ Confirmar a criação dos atributos e criar os artigos desta referência

Apagar artigos

Apaga os artigos gerados para uma referência.

Para apagar os artigos, deve:
1️⃣ Tocar no botão Apagar artigos;
2️⃣ Escolher Sim, na caixa de diálogo.

Consultar artigos

Apresenta os artigos gerados para uma referência.

É possível a edição de todos os campos, como se de um artigo normal se tratasse.

Para consultar os artigos, deve:
1️⃣ Tocar no botão Consultar artigos.
2️⃣ Os artigos criados são listados na janela Artigos (ficam também acessíveis através de Tabelas + Tabelas de artigos + Tabela de artigos).

Selecionar o artigo para venda

Os artigos gerados ficam disponíveis para seleção num único botão que utiliza o nome da referência criada na família definida.
Tocando no mesmo é possível escolher o artigo pretendido, selecionando os atributos definidos

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BALANÇA

Ativar o modo de funcionamento tipo balança

O modo de funcionamento tipo balança é ativado em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A + Modo tipo de balança. Simultaneamente são ativadas as opções Visualização do display da balança e Utilização do menu de vendedores.

A ativação do modo de funcionamento tipo balança, pressupõe que a balança esteja previamente conectada e configurada no ETPOS em Sistema + Configurar + Configurar periféricos + Dispositivos

Interface em Modo Balança

A interface do ETPOS em modo Balança, é constituída pelas seguintes áreas.

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1 Dados da Balança
2 Área das Famílias
3 Teclas de Vendedores A tecla Vn permite aceder a um vendedor introduzido pelo utilizador . A utilização de teclas de vendedores possibilita a utilização do equipamento por diversos vendedores através da personalização dos botões, assim como o atendimento de vários clientes em simultâneo e um controlo individual de vendas por vendedor
4 Opções Por vendedor podem ser realizadas as seguintes operações
TERMINAR: Encerra o ETPOS
COPIAR UM DOCUMENTO: Copia os registos de um documento emitido pelo vendedor para a conta ativa. Será assim necessário escolher da Tabela de tipos de documentos o tipo do documento pretendido, de seguida selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido e confirmar a cópia
IMPRIMIR DOCUMENTO: Imprime após seleção um documento emitido pelo vendedor. Será assim necessário escolher da Tabela de tipos de documentos o tipo do documento pretendido, de seguida selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido e confirmar a cópia
IMPRIMIR ÚLTIMO DOCUMENTO: Imprime o último documento
ANULAR CONTA: Anula os artigos da lista do vendedor após a confirmação do mesmo
LOTE: Permite definir uma máscara para gerar a referência do lote do artigo, caso o artigo selecionado não tenha lote definido na ficha do artigo.
LISTA DE ARTIGOS
OPÇÕES RÁPIDAS: Impressão da lista de artigos; Edição de artigos; Eliminar linha(s)
7 Teclado
8 Modo Tocando em Modo alternam os botões exibidos:
Teclado: Altera o modo de visualização entre Teclado e Documento;
Vendedores Oculta os Vendedores e mostra os menus principais do ETPOS
Gaveta Abre a gaveta
Registar Inicia o Pagamento

O Display apresenta os seguintes dados

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1 Informação da tara
2 Peso atual
3 Preço por kg ou Unidade
4 Total a pagar
5 Artigo

Efetuar registos em modo de funcionamento tipo Balança

Para efetuar registos em modo de funcionamento tipo Balança, colocar o artigo no prato e:

1️⃣ Selecionar a família;
2️⃣ Selecionar o artigo e definir a quantidade com o teclado (se necessário);
3️⃣ Para adicionar o artigo à lista do vendedor selecionado, tocar na tecla correspondente ao vendedor, repetindo os procedimentos anteriores para os restantes artigos;
4️⃣ Tocar em Registar e selecionar o vendedor para o qual se pretende concluir a venda
5️⃣Preencher e confirmar as informações constantes da Janela Pagamento.

Modo auto serviço

Quando o modo Auto serviço está ativo, os menus são ocultos e a pesagem do artigo é efetuada pelo próprio cliente (através dos botões das famílias e dos artigos, ou pela introdução do código do artigo através do teclado, tocando no botão Código do artigo).

Ativar o modo auto serviço

Para ativar o modo auto serviço, aceda a Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções A + Modo auto serviço.

Desativar o modo auto serviço

Para desativar o modo auto serviço, deve:

1️⃣ Tocar de forma prolongada em cima do botão Código do artigo existente no canto superior direito do ecrã;
2️⃣ Introduzir e confirmar o código do operador na janela Código de acesso?;
3️⃣ Aceder ao botão Configurar existente no canto superior direito do ecrã, desativando-se automaticamente o Modo auto serviço.

Caso pretenda desligar o equipamento e sair do ETPOS, toque em Desligar.

Configurar dados de uma balança de talões

Caso exista uma balança talões em funcionamento no sistema (em alguns modelos específicos) define os campos de cabeçalho, rodapé e publicidade. As configurações são efetuadas em Sistema + Configurar + Balança.

Opções disponíveis

Separador Opção
Cabeçalho
Cabeçalho: texto a constar no cabeçalho (podem existir várias linhas de texto);
Tam: define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de 0 a 4).
Atv: atributo que define se a linha selecionada está ativa.
Rodapé
Rodapé: texto a constar no rodapé (podem existir várias linhas de texto);
Tam: define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de 0 a 4).
Atv: atributo que define se a linha selecionada está ativa.
Publicidade
Publicidade: texto a exibir no display do equipamento;
Vel: velocidade do texto no display (existem as opções de 0 a 9).

Gerir vendedores

A gestão dos vendedores é efetuada em Tabelas + Tabela de vendedores.

Adicionar um vendedor

Para adicionar um vendedor, deve:
1️⃣ Tocar no botão Adicionar;
2️⃣ Preencher as informações da Tabela de vendedores:
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar.

Tocando no campo Documento predefinido, aparece a Tabela de tipo de documentos e permite predefinir um tipo de documento a utilizar pelo vendedor.

Alterar os dados de um vendedor

Para alterar os dados de um vendedor, deve:
1️⃣ Tocar no botão Editar;
2️⃣ Alterar as informações pretendidas na Tabela de vendedores;
3️⃣ Gravar;
4️⃣ Confirmar

Nota: A correspondência entre os números e os nomes dos vendedores é importante, por exemplo, para a identificação dos vendedores nos mapas.

Trocar informações entre o ETPOS e uma balança comercial

A utilização de alguns modelos específicos de balanças, permite a troca de informação entre o ETPOS e a balança.

A troca de informações é efetuada em Opções + Programar/consultar balança. Nesse menu tem as seguintes opções:

Programar artigos Envio da informação dos artigos do ETPOS para a balança
Programar vendedores: Envio da informação dos vendedores do ETPOS para a balança
Programar ingredientes Envio da informação dos ingredientes do ETPOS para a balança
Programar cabeçalhos Envio da informação dos cabeçalhos do ETPOS para a balança (Sistema + Configurar + Balança)
Programar publicidade Envio da informação da publicidade do ETPOS para a balança (Sistema + Configurar + Balança)
Consultar talões da balança Consulta um talão de pesagem (escolher na janela Talões de pesagem o talão pretendido)
Consultar parcelas Consulta parcelas relativas a um talão de pesagem (escolha na janela Talões de pesagem - Parcelas a parcela pretendida)
Carregar talão da balança Carrega um talão existente (introduzir no teclado o nº do talão a carregar)

Outros

Taxas de IVA

As taxas legais de IVA em vigor são geridas em Tabelas + Outras tabelas + Tabela de IVA

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Caso exista, por lei, alteração das taxas de IVA, todos os artigos são atualizados automaticamente quando for confirmada a modificação da(s) taxa(s).

Nota: Caso não seja atribuída uma taxa de IVA a um artigo criado, será assumida a taxa de IVA selecionada por predefinição no campo Def.

Na taxa de IVA podem ser usadas até duas casas decimais.

Unidades

Armazena as configurações relativamente às unidades de medida dos artigos e respetivas casas decimais.

As unidades são geridas em Tabelas + Outras Tabelas + Tabela de unidades

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Para adicionar uma unidade de medida, toque no botão Adicionar e preencha as informações na Tabela de unidades.

Para alterar uma unidade de medida, toque no botão Editar e altere as informações na Tabela de unidades, nomeadamente o nº de casas decimais (até um máximo de 4) a utilizar no momento do registo.


Utilitários

Menu de acesso para operações específicas.

Reconstrução das contas correntes de fornecedores

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos fornecedores, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para reconstruir as contas correntes dos fornecedores aceda a Sistema + Utilitários + Reconstrução das contas correntes de fornecedores.

Reconstrução das contas correntes de clientes

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos clientes, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para reconstruir as contas correntes dos clientes aceda a Sistema + Utilitários + Reconstrução das contas correntes de clientes.

Abertura de novo ano

Opção que efetua a abertura de um novo ano.

A abertura de novo ano é realizada através de Sistema + Utilitários + Abertura de novo ano.

A realização desta operação é importante dado que o sistema efetua em disco a separação dos anos, além de melhorar a performance de desempenho do sistema, isola os períodos de faturação de acordo com as ações efetuadas em termos contabilísticos.

Para efetuar a abertura de um novo ano, deve:
1️⃣Escolher a opção Abertura de novo ano;
2️⃣Selecionar as operações pretendidas na caixa de diálogo Abertura de ano.
3️⃣ Confirmar.

Após estes passos o ETPOS irá informar da conclusão da abertura de um novo ano através de uma caixa de aviso

Caso não seja possível efetuar a abertura do ano surge um aviso.

Nota: É aconselhável efetuar a abertura de um novo ano, no final do ano ou no primeiro dia do ano seguinte.

Só um operador com estatuto de administrador é que tem permissões para efetuar a operação de abertura de um novo ano

Alteração de taxas de IVA

Utilitário que permite alterar taxas de IVA de artigos, predefinindo um conjunto de artigos e/ou famílias com as respetivas novas taxas de IVA, por forma a aplicá-las quando pretendido. Poderá aceder a esta funcionalidade através de Sistema + Utilitários + Alteração de taxas de IVA.

Poderá atualizar as taxas de IVA por famílias de artigos, através do separador Famílias:

Após definição da alteração, deverá gravá-la para que possa aceder e alterá-la a qualquer momento, por exemplo, para acrescentar mais algumas famílias. Cada alteração gravada é numerada, sendo depois possível navegar pelas várias alterações registadas através dos botões de navegação.

As alterações das taxas de IVA só serão aplicadas após clicar no botão Aplicar, onde ficam registadas a data e hora a que foi efetuada a alteração. Isto permite-lhe configurar as alterações necessárias e aplicá-las apenas no momento que lhe for mais conveniente.


ESPECIFIDADES PORTUGAL

Documentos de transporte

Em relação aos documentos de transporte o ETPOS permite:

Configurar os elementos necessários

A comunicação dos elementos dos documentos de transporte é possível quando forem asseguradas as configurações/ações seguintes:

É importante considerar que se o mesmo NIF tiver estabelecimentos comerciais dispersos ou vários POS, deverá ser criada uma série diferenciada para cada estabelecimento ou para cada POS.

Depois de efetuadas as configurações/ações anteriores, consultando as guias de transporte emitidas, fica disponível na parte inferior direita o botão AT** (**Certificar documentos)

Comunicar os elementos dos documentos de transporte por Webservice

Para comunicar os elementos dos documentos de transporte por Web-service, deve:
1️⃣ Emitir o documento de transporte;
2️⃣ Consultar os documentos de transporte emitidos;
3️⃣Selecionar o documento de transporte a comunicar e tocar no botão AT (Certificar documentos). Aparece a caixa Certificação de documentos – Via Web-Service;
4️⃣ Em Via Web-Service, tocar em Pedido via web service.

Ao efetuar a certificação dos documentos para a obtenção dos códigos, eventualmente, podem ocorrer 2 erros mais comuns:

Efetuar a exportação do ficheiro SAFT-PT - documentos de transporte

Exporta os elementos constantes dos documentos de transporte (são incluídos os clientes e os fornecedores) para o SAFT-PT.

Para realizar a exportação, deve:
1️⃣ Gerar o ficheiro SAFT-PT em Sistema + Utilitários + Exportação do ficheiro SAFT-PT + Guias;
2️⃣ Aceder ao Portal das Finanças e efetuar o upload do ficheiro SAFT-PT gerado;
3️⃣ Recolher para um disco USB o ficheiro devolvido pela AT;
4️⃣️ Visualizar os documentos de transporte emitidos;
Tocar no botão Certificar documentos;
5️⃣ Aceder a Via ficheiro e em Ficheiro a importar, escolher o ficheiro que contém os códigos (ficheiro devolvido pela AT);
6️⃣️ Tocar em Integrar ficheiro.

Nota: É conveniente confirmar através da coluna ATDocID, que os documentos de transporte possuam um código atribuído. Na ausência de algum código, os procedimentos de atribuição e associação devem ser repetidos.

Associar códigos aos documentos de transporte

Caso esteja na posse do código é possível associá-lo manualmente ao documento de transporte correspondente.

Para associar o código ao documento de transporte, deve:
1️⃣ Consultar os documentos de transporte emitidos;
2️⃣ Selecionar o documento pretendido e tocar em Certificar documentos;
3️⃣ Em Via Web-Service tocar e colocar o código em Código atribuído pela AT;
4️⃣️ Confirmar.

Nota: O Código atribuído pela AT, parecendo um nº, trata-se efetivamente de um código cujos 0 à esquerda têm relevância, pelo que, deve ser introduzida a totalidade do código.

Consultar os códigos atribuídos/associados aos documentos de transporte

Após a atribuição/associação dos códigos aos documentos de transporte é possível consultar os mesmos, por exemplo, para garantir que todos os documentos de transporte emitidos estão certificados.

Para consultar os códigos atribuídos/associados aos documentos de transporte, deve:
1️⃣ Consultar os documentos de transporte emitidos;
2️⃣ Selecionar o documento pretendido e tocar em Certificar documentos;
3️⃣ Visualize o código em Via Web-Service, Código atribuído pela AT ou na coluna ATDocID.

Nota: Caso proceda à impressão da 2ª via da guia de transporte, o código é impresso na mesma.

Ficheiro SAFT-PT

O SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version) é um ficheiro normalizado de exportação de dados que se destina a facilitar a recolha em formato eletrónico dos dados fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários, enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal (Portaria n.º 160/2013).

Existem 3 separadores para a exportação do ficheiro SAFT-PT em que a informação a incluir varia consoante o separador escolhido:

Inserir os dados da empresa

Os dados da empresa necessários para a exportação do ficheiro SAFT-PT são configurados em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Empresa + Dados/SAF-T.

Devem ser colocadas as informações solicitadas. Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório.

Tocando no campo Região é possível escolher a região correspondente: Portugal Continental (PT), Açores (PT-AC) ou Madeira (PT-MA).

O botão Autenticação AT, permite a introdução do utilizador e da palavra passe utilizada no Portal das Finanças para autenticação, agilizando, por exemplo, a comunicação dos elementos dos documentos de transporte.

Exportação do ficheiro SAFT-T (PT)

Acedendo a Sistema + Utilitários + Exportação do ficheiro SAFT-PT é possível gerar e exportar o ficheiro SAFT-PT de acordo com a legislação fiscal em vigor (faturas, elementos constantes nos documentos de transporte e consultas de contas, mesas ou cartões).

O separador Faturas é utilizado para cumprir a obrigação fiscal de comunicar as faturas (normalmente com periodicidade mensal).

O separador Guias é utilizado exportar os elementos constantes nos documentos de transporte para o SAFT-PT.

O separador Global é utilizado para efetuar a recolha global dos elementos fiscais, quando solicitado pelo inspetor tributário.

A opção Parciais, permite gerar vários ficheiros SAFT-PT no mesmo mês

O ficheiro SAFT-PT pode ser gerado para:

Caso existam vários dispositivos disponíveis é possível escolher o dispositivo pretendido, uma vez que, é indicado o nome do dispositivo (caso exista) e o tamanho em MB, podendo desta forma ser escolhido um dispositivo que possua espaço disponível.

Caso não esteja disponível um disco externo, aparece um aviso mensagem. Tocando no botão Cancelar, o ficheiro SAFT-PT é gerado na pasta export.

Para gerar e exportar o ficheiro SAFT-PT, deve:
1️⃣ Escolher o destino do ficheiro, através de uma das seguintes possibilidades:

2️⃣ Escolher a opção Exportação do ficheiro SAFT-PT e o separador pretendido;
3️⃣ Escolher/completar as informações (os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório);
4️⃣ Confirmar.

Durante o processo de criação e exportação é possível visualizar o progresso.

O sistema informa da conclusão do processo de criação e exportação através de um aviso.

Inventário de existências

A gestão do inventário exporta o ficheiro de inventário de existências (disponível a partir da v4.31.1 com o módulo ATUALIZAÇÃO v4.31 licenciado).

A gestão de inventários é efetuada em Sistema + Utilitários + Exportação do inventário de existências e pode ser complementada com o licenciamento e utilização do Módulo do ETPICK.

Conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, até ao dia 31 de janeiro de 2015, todas as empresas que possuam um volume de negócios superior a 100.000 € devem comunicar eletronicamente a informação do inventário de existências do exercício anterior.

Para exportar o ficheiro de inventário de existências, deve:
1️⃣ Introduzir previamente no sistema um disco USB (por exemplo, uma PEN), caso se trate de uma instalação em Linux. Se for uma instalação em Windows o ficheiro de inventário de existências será exportado para a pasta export.

2️⃣ Aceder a Sistema + Utilitários + Exportação do inventário de existências.
3️⃣ Escolher a forma pretendida para exportação do ficheiro de inventário de existências: A partir dos documentos de inventário ou A partir dos artigos.

4️⃣ Especificar o nome do ficheiro a gerar (por predefinição é gerado o nome invent_[nome do estabelecimento]_[nif], no entanto pode ser alterado);
5️⃣ Escolher o formato do ficheiro pretendido: XML ou CSV
6️⃣ Escolher a data do documento de inventário (data de referência do ano a que o inventário diz respeito);
7️⃣ Confirmar tocando em Confirmar.

Após confirmação, são listados os artigos a exportar, onde poderá:

8️⃣ Confirmar a listagem de artigos tocando em Confirmar para concluir o processo de exportação.

Surgirá uma caixa de aviso informando que o processo foi concluído

Nota: Caso tenha optado pela exportação:

  • No disco local, o ficheiro exportado será guardado na diretoria de instalação do ETPOS, na pasta export (C:\ETPOS\export).
  • Em disco USB, o ficheiro será guardado na raiz do mesmo.

Gestão de autovenda

A autovenda, de acordo com a legislação fiscal em vigor (Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho), efetua a emissão de uma guia de transporte global com os artigos em stock, fazendo referência a essa guia de transporte global em todos os documentos de venda posteriores.

Configurar a guia de transporte global e o documento de reposição

A configuração da autovenda é efetuada em Sistema + Outras configurações + Configurar Autovenda.

Em relação à guia de transporte global é necessário configurar:

O documento de reposição é um documento para controlo interno, permitindo, se esse for o intuito anular o stock existente.
Em relação ao documento de reposição é necessário configurar:
-Tipo de documento: tocando no campo é possível escolher o tipo de documento pretendido (como por exemplo, o Documento de reposição – documento interno, utilizado para efeitos de controlo dos artigos devolvidos);
Confirmar dados: se ativo, permite a confirmação dos dados;
Anular stock:

O documento de reposição terá de estar criado em Tabelas + Tabela de tipos de documentos. Sugere-se a criação de um documento de reposição com as seguintes definições

Gerar guia de transporte global

A guia de transporte global é gerada em Opções + Gestão Autovenda + Gerar guia de transporte global (pressupõe que os artigos a constar na guia de transporte global tenham stock).

Tocando em Gerar guia de transporte global, aparece um a caixa de diálogo, onde deverá escolher Proceder. Será gerada e impressa a guia de transporte global.

Nota: É necessário comunicar a guia de transporte global antes do inicio do transporte.

Gerar documento de reposição

O documento de reposição é gerado normalmente aquando da devolução dos artigos em Opções + Gestão Autovenda + Gerar documento de reposição.

Tocando em Gerar documento de reposição, aparece uma caixa de diálogo, onde deverá escolher Proceder. Será gerado e impresso o documento de reposição.


INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE PAGAMENTO (CashSystem)

O CashSystem é um módulo para integração de sistemas de pagamento automático, tipicamente chamados de moedeiros ou cofres. No capítulo Integrações é possível ver quais são os sistemas que estão preparados para integrar com o ETPOS.

Configurar

Para configurar o equipamento no ETPOS deverá:
1️⃣ Ligar previamente o moedeiro e liga-lo na mesma rede que o equipamento POS;
2️⃣ No ETPOS aceder a Sistema + Configurar + Configurar Periféricos + Dispositivos;
3️⃣ Na entrada CashSystem configurar os seguintes dados:

4️⃣ Ativar a opção CashSystem;
5️⃣ Confirmar

Efetuar um pagamento

Estando o equipamento devidamente configurado e ligado, ao efetuar um registo em Numerário, após confirmação do valor a pagar, é apresentada a janela de comunicação com o mesmo

Esta janela mostra o registo de entradas de dinheiro (“A receber:”) e também do valor em falta (“Em falta:”) até que seja satisfeita a quantia necessária para efetuar o pagamento.

Aguardar pagamento

Ao efetuar o pagamento, enquanto a quantia inserida não perfaz o valor a pagar, o operador pode continuar a trabalhar no POS, bastando para isso carregar no botão Aguardar.
Assim que o operador seleciona esta opção, sai de imediato da janela de pagamento para a janela de registo de contas, sendo notificado acerca da evolução do pagamento através da barra de notificações. A qualquer momento o operador poderá voltar à janela de pagamento, clicando na barra de notificações.

Concluir manualmente
Por vezes acontece que o cliente se aperceba de que não tem quantia suficiente para satisfazer o pagamento e, nesse caso, o operador de caixa pode concluir o pagamento com a quantia inserida até ao momento, com a possibilidade de o restante valor ser pago através de outro meio de pagamento.

Concluir automaticamente
A ativação da opção Finalizar pagamento automaticamente (CashSystem), em Sistema + Configurar + Configurações gerais + Opções B, permite agilizar os pagamentos, dando a possibilidade ao operador de continuar a trabalhar e, assim que a quantia inserida no equipamento satisfaça o valor a pagar, o documento do cliente é impresso automaticamente.

No final do pagamento é mostrado na barra de notificações o último estado do pagamento, com a indicação de que o pagamento foi efetuado com sucesso

Cancelar um pagamento

Enquanto o pagamento não é satisfeito, o operador tem a possibilidade de proceder ao respetivo cancelamento através da opção Cancelar

Uma vez o pagamento cancelado pelo operador, a quantia inserida é devolvida no equipamento e é mostrada ao operado uma mensagem de recebimento cancelado, com a indicação do valor devolvido (Saída de).

Caso o operador, anteriormente, tenha continuado a trabalhar no POS através da opção Aguardar, ao sair da janela de pagamento é-lhe mostrada uma mensagem a relembrar que a conta será apagada caso continue. Na janela de registo é possível ver na barra de notificações o último estado do pagamento, com a indicação de que o pagamento foi cancelado e com as quantias recebida e devolvida.


Alice

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CashDro

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O CashDro é um sistema de pagamento automático para notas e moedas que permite efetuar pagamentos de uma forma segura e eficiente. A solução garante o controle do saldo de caixa, evita o manuseamento do dinheiro por parte do operador, elimina os erros humanos nos trocos, reduz o tempo perdido na mudança de turno, rejeita notas e moedas falsas e minimiza o risco de roubo por parte dos operadores de caixa.

Disponível em 3 modelos – Cashdro2, Cashdro3 e Cashdro5, trata-se de um equipamento compacto e seguro, que funciona integrado com o software de faturação ETPOS 5, permitindo uma mais rápida e eficiente gestão do seu negócio.

A qualquer momento poderá aceder aos totais do equipamento CashDro acedendo à opção do menu Caixa + Cashdro, onde é possível ver por espécie os valores no cofre.


CashGlory

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CashGuard

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CashLogy

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Este documento foi elaborado de acordo com os elevados padrões de rigor da SDILAB.
Contudo, se detetar alguma informação contraditória ou não encontrar uma informação da qual necessita, contacte-nos através de geral@sdilab.pt

Caso tenha alguma sugestão de melhoria ou nova funcionalidade para o ETPOS, use o mesmo endereço de e-mail e envie-nos as suas ideias.